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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，12月份結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤科目，利潤分配與利潤表的數(shù)據(jù)是不是一致的？
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同學(xué)您好，您說的利潤分配和利潤表不一樣是什么意思?
分錄
借：本年利潤
貸：利潤分配，
這個分錄只要是平的，怎么會不一樣了
01/05 22:39
84784951 
01/05 22:54
我3月份接手，1月2月前會計都結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤科目，之后的月份我也這樣結(jié)轉(zhuǎn)了，這，12月份的損益憑證自動結(jié)轉(zhuǎn)了，本年利潤科目也自動結(jié)轉(zhuǎn)了，我發(fā)現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤科目的金額與利潤表的金額不一致，我現(xiàn)在怎么辦？
王小龍老師 
01/05 22:56
同學(xué)您好，您的意思是您每月手動結(jié)轉(zhuǎn)了一下，之后12月系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)了1-12的本年利潤，相當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)了兩次，那您賬上反沖一次就行了
借：本年利潤-（1-12月的數(shù)）
貸：利潤分配-（1-12月的數(shù)）
84784951
01/05 23:07
我可不可以把自動結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤這張憑證刪除，12月份我還是手動結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤科目呀？
王小龍老師
01/05 23:08
同學(xué)您好，系統(tǒng)自動的分錄，最好不要動，自己做一個反沖的分錄即可
84784951
01/05 23:13
我反結(jié)轉(zhuǎn)到1月份，把1到11月份手動結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤憑證刪除，到12月份就自動結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤科目，這樣會不會好些？
王小龍老師
01/05 23:16
同學(xué)您好，理論上不允許反結(jié)賬修改憑證，但是生活中大量的人這么搞。咱們是公共平臺，只能跟您說，這樣做不對
84784951
01/05 23:18
因?yàn)橹敖Y(jié)轉(zhuǎn)的損益憑證，二級科目有誤，本有生產(chǎn)部，銷售部，行政部，可是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤科目時只有行政部，沒有把銷售部和生產(chǎn)部分開，全部做到了行政部。我反沖，還要去分各部門的金額，太麻煩了，我反結(jié)賬，直接刪除手動結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤科目，這樣簡單點(diǎn)，可以嗎？
王小龍老師
01/05 23:20
同學(xué)您好，只能跟您說，理論上不允許反結(jié)賬修改憑證，但是生活中大量的人這么搞。
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