問(wèn)題已解決

老師，很多年前我們向供應(yīng)商購(gòu)買的貨物10萬(wàn)，現(xiàn)在確認(rèn)不付了 是這樣做分錄嗎 借：原材料 10 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）1.3 貸：應(yīng)付賬款11.3 現(xiàn)在是 借：應(yīng)付賬款11.3 貸：營(yíng)業(yè)外收入10 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出0.13

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：01/05 12:00
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
這個(gè)分錄是正確的，進(jìn)項(xiàng)不需要轉(zhuǎn)出。
01/05 12:02
玲老師
01/05 12:02
不需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄。
84784952
01/05 13:07
如果要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出? ?是這樣做分錄嗎
玲老師
01/05 13:22
是的，是這個(gè)分錄正確。
玲老師
01/05 13:22
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就是。借原材料貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1.3。
84784952
01/05 13:31
那的就是? 借：應(yīng)付賬款11.3 貸：營(yíng)業(yè)外收入11.3? ?借：原材料? 0.13 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 0.13? ？
玲老師
01/05 13:39
是的這樣是對(duì)的 是的
84784952
01/05 13:53
但這個(gè)是很多年前的原材料了，早就用來(lái)組裝機(jī)臺(tái)。賣出去了?
玲老師
01/05 14:02
出去了，那就結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里了。
84784952
01/05 15:05
是的? 前幾年就結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里了，那現(xiàn)在借方不能寫原材料 要寫什么呢
玲老師
01/05 15:08
你好 是的借以前年度損益 調(diào)，貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
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