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問(wèn)題已解決
小規(guī)模納稅人10、11月沒(méi)有銷售，12月銷售18萬(wàn)需要繳納增值稅嗎？季度報(bào)稅的時(shí)候出來(lái)的是有稅額
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你好這個(gè)是開(kāi)的專票嗎？
2024 01/04 12:01
84785038 
2024 01/04 12:12
不是啊，電子普票啊
84785038
2024 01/04 12:57
然后我申報(bào)的時(shí)候在那個(gè)第十行正常，不是應(yīng)該寫(xiě)那個(gè)免稅的那個(gè)額度嗎？正常不應(yīng)該是免稅嗎？然后我在那寫(xiě)，寫(xiě)了之后就顯示已經(jīng)達(dá)到征稅的那個(gè)額度，然后不讓往第十行寫(xiě)了
宋生老師 
2024 01/04 13:13
你把你的填的表截圖來(lái)看一下。
84785038
2024 01/04 13:53
這個(gè)就是
宋生老師
2024 01/04 13:57
你這個(gè)是沒(méi)有達(dá)到起征點(diǎn)免稅是吧？還是因?yàn)槠渌蛎舛悾?/div>
84785038
2024 01/04 14:02
小規(guī)模納稅人季度不超過(guò)30萬(wàn)不應(yīng)該是有政策嗎
84785038
2024 01/04 14:02
還是說(shuō)我這個(gè)表填的沒(méi)問(wèn)題，就是這樣的
宋生老師
2024 01/04 14:09
你好，正常是需要填到第十行的。
84785038
2024 01/04 14:10
我填第十行的時(shí)候，他不讓我填
84785038
2024 01/04 14:10
那我這個(gè)稅應(yīng)不應(yīng)該交?。?/div>
宋生老師
2024 01/04 14:12
你好，你是個(gè)體戶嗎？
84785038
2024 01/04 14:14
小規(guī)模納稅人
宋生老師
2024 01/04 14:15
你好，你是不是個(gè)體工商戶？或者你把你的營(yíng)業(yè)執(zhí)照發(fā)來(lái)看一下？
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老師，我們小規(guī)模個(gè)體戶是季度申報(bào)增值稅，如果11月開(kāi)票18萬(wàn)，超過(guò)月度10萬(wàn)，但季度開(kāi)票總額不超30萬(wàn)，需要交增值稅嗎？
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小規(guī)模納稅人 季度銷售額為31W 其中30W是免稅額？只有這一萬(wàn)多的銷售額要繳納增值稅？
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老師，我們是小規(guī)模納稅人，這個(gè)季度沒(méi)有開(kāi)票，收入沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)現(xiàn)在申報(bào)增值稅，是不是填在第10行小微企業(yè)免稅銷售額那，別的地方還需要填嗎？
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老師請(qǐng)教一下：小規(guī)模公司10月份成立，10月份沒(méi)開(kāi)發(fā)票，那11月免稅額只有10萬(wàn)，12月免稅額也只有10萬(wàn)，如果開(kāi)18萬(wàn)，那明年1月份要交多少增值稅？可以按10-12月一個(gè)季度沒(méi)超過(guò)30萬(wàn)計(jì)嗎？
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老師，小規(guī)模納稅人2季度銷售貨物收入50萬(wàn)需要繳納增值稅嗎
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