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問(wèn)題已解決
老師，我們是小規(guī)模納稅人，這個(gè)季度沒(méi)有開(kāi)票，收入沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)現(xiàn)在申報(bào)增值稅，是不是填在第10行小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額那，別的地方還需要填嗎？
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是的對(duì)的，其他的不用填寫(xiě)
2024 01/09 15:25
84785011 
2024 01/09 15:26
那按照利潤(rùn)表里面的什么金額填呢
郭老師 
2024 01/09 15:27
營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)成本都需要填寫(xiě)的，你有費(fèi)用的也得填寫(xiě)費(fèi)用
84785011
2024 01/09 15:29
那我是不是該填主營(yíng)業(yè)務(wù)收入一欄和主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)一欄的合計(jì)金額呢
郭老師
2024 01/09 15:30
你好，你要填寫(xiě)什么業(yè)務(wù)？
84785011
2024 01/09 15:31
申報(bào)增值稅
郭老師
2024 01/09 15:32
增值稅填寫(xiě)的是不含稅的銷(xiāo)售額看營(yíng)業(yè)收入。
84785011
2024 01/09 15:34
老師，填寫(xiě)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入金額，還用加上其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)嗎？
郭老師
2024 01/09 15:37
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入加上其他業(yè)務(wù)收入，這里面的其他利潤(rùn)是不是已經(jīng)減了其他業(yè)務(wù)成本？
84785011
2024 01/09 15:45
我們沒(méi)有其他業(yè)務(wù)成本
郭老師
2024 01/09 15:47
那就需要營(yíng)業(yè)收入加上其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)。
84785011
2024 01/09 15:49
還用減去費(fèi)用嗎
郭老師
2024 01/09 15:54
你好不需要的，不用
84785011
2024 01/09 15:55
好的，謝謝老師
郭老師
2024 01/09 15:58
不用客氣，工作愉快。
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