免費(fèi)問答

你的意思是應(yīng)付福利費(fèi)下面設(shè)置子科目社保、公積金、員工福利費(fèi)，這4個(gè)子科目嗎

是的，就是那樣操作的

老師是這樣的，我4月接手，起先沒有反應(yīng)過來，公司用的全部是老的掉牙的會(huì)計(jì)科目，我把2151的應(yīng)付工資名稱改成了應(yīng)付職工薪酬，二級(jí)科目設(shè)置了工資、社保、公積金、福利費(fèi)，現(xiàn)在看到一級(jí)科目有個(gè)應(yīng)付福利費(fèi)我才反應(yīng)過來，之前的福利費(fèi)社保被我做到了該的應(yīng)付職工薪酬，還是計(jì)提的，現(xiàn)在變成了會(huì)計(jì)編碼跟一級(jí)名稱對(duì)不上，舊的會(huì)計(jì)科目混了一個(gè)新的會(huì)計(jì)名稱，怎么辦

沒事的。對(duì)外報(bào)送的時(shí)候使用新的會(huì)計(jì)科目就是

那我現(xiàn)在怎么做呢，應(yīng)付工資我改成了應(yīng)付職工薪酬，社保福利費(fèi)都做到這里了，現(xiàn)在有幾種情況您看看那種好呢，第一，應(yīng)付職工薪酬我改回來應(yīng)付工資，但是下面的二級(jí)科目社保福利費(fèi)刪不了，我紅沖把之前的福利費(fèi)社保更改知道應(yīng)付福利費(fèi)，2.我把應(yīng)付職工薪酬改回應(yīng)付工資，但是下設(shè)的二級(jí)科目刪不了，我也不紅沖，以后直接把社保公積金福利費(fèi)做到這里，應(yīng)付福利費(fèi)的一級(jí)科目就不用了，3.我就全部不改回來，編碼跟名稱對(duì)不對(duì)也不管了，直接用我錯(cuò)改2151的應(yīng)付職工薪酬進(jìn)行工資福利費(fèi)社保的核算，不管新舊科目混合，不管編碼是不是跟名稱對(duì)上的

按以前的科目做賬就是，對(duì)外報(bào)送報(bào)表，按新的科目填數(shù)字

什么意思，那種以前，您看看3種情況那種比較合適啊

意思是不用改以前的科目名稱了。對(duì)外報(bào)送報(bào)表，按新的科目對(duì)應(yīng)填數(shù)字就是 比如；應(yīng)付職工薪酬=原來的應(yīng)付工資+應(yīng)付福利費(fèi)

你的意思就是錯(cuò)就錯(cuò)了，6月把2151應(yīng)付工資改成應(yīng)付職工薪酬，還有應(yīng)該在應(yīng)付福利費(fèi)核算的社保福利費(fèi)，在應(yīng)付職工薪酬里核算的就照著做嗎，新舊科目混合沒關(guān)系是吧

你改成了新的科目，那么就按新的科目設(shè)置明細(xì)了，以前的就不用了。

不是啊，我只改了這個(gè)2151應(yīng)付工資的，其他沒有改過還是舊得啊，到底3種辦法那種可以啊

沒有改的的還是按我說的辦法，對(duì)外報(bào)送，已經(jīng)改的，直接對(duì)外報(bào)送

那我到底對(duì)這個(gè)應(yīng)付工資改成了應(yīng)付職工薪酬怎么弄啊（其他科目科目沒有改我就按舊的做），現(xiàn)在有疑惑的是這個(gè)改了的怎么辦，老師你認(rèn)真看看我寫的3種情況，告訴我那種可以啊

你對(duì)外直接報(bào)送報(bào)表的時(shí)候，把現(xiàn)在的應(yīng)付職工薪酬+應(yīng)付福利費(fèi)科目一起體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付職工薪酬項(xiàng)目

報(bào)表我知道，現(xiàn)在是賬怎么弄啊，你看看3種方法，那種可以啊

直接按第3種方式做，編碼跟名稱對(duì)不對(duì)也不管了，錯(cuò)改2151的應(yīng)付職工薪酬進(jìn)行工資福利費(fèi)社保的核算，不管新舊科目混合，不管編碼是不是跟名稱對(duì)上的

用第三種對(duì)吧，不會(huì)有問題是嗎，

不會(huì)的，只要對(duì)外報(bào)送的報(bào)表正確就行