問(wèn)題已解決

小規(guī)模公司，22年開(kāi)的10萬(wàn)元免稅發(fā)票，當(dāng)時(shí)政策是免稅。然后23年，顧客要作廢，開(kāi)了10萬(wàn)元免稅紅沖，23年的政策是1個(gè)點(diǎn)。這個(gè)季度也超過(guò)45萬(wàn)要交稅。然后打電話問(wèn)稅務(wù)，說(shuō)這個(gè)免稅的10萬(wàn)要去更正22年的增值稅申報(bào)表。更正了，營(yíng)業(yè)收入都不一樣了，那我這邊賬要怎么處理？

84784969| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/03 16:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你根據(jù)你發(fā)票的來(lái)不就行了，你看下你申報(bào)的銷(xiāo)售額和你發(fā)票上面的收入是不是一樣。
2024 01/03 16:33
84784969
2024 01/03 16:41
23年開(kāi)的紅沖也是免稅的10萬(wàn)，但是不能沖減23年第四季度的銷(xiāo)售額，這樣等于會(huì)少交10萬(wàn)的稅額。
郭老師
2024 01/03 16:43
你的意思是按以前年度損益調(diào)整來(lái)做嗎？如果是的話，你的增值稅銷(xiāo)售額和所得稅的銷(xiāo)售額這樣的話一直都不會(huì)一致。
84784969
2024 01/03 17:14
賬上做一個(gè)以前年度損益調(diào)整要怎么做分錄？那更改了22年的增值稅申報(bào)表，22年所得稅也要更改？
郭老師
2024 01/03 17:16
對(duì)的，是的，是這么做的。
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