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附 表2的進(jìn)項(xiàng)金額是填含稅還是不含稅的？

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：01/02 17:20
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
附 表2的進(jìn)項(xiàng)金額是填不含稅
01/02 17:21
84785009
01/02 17:32
現(xiàn)代服務(wù)業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵扣5%，做賬時(shí)需要怎么處理呢？
家權(quán)老師
01/02 17:34
計(jì)算加計(jì)抵減 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減額 　　貸:其他收益 - 其他/營(yíng)業(yè)外收入-加計(jì)抵減 抵減應(yīng)交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸： 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減額
84785009
01/02 17:36
還需要交企業(yè)所得稅嗎？
家權(quán)老師
01/02 17:38
是的，需要交所得稅的
84785009
01/02 17:43
”應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額-待認(rèn)證稅額“轉(zhuǎn)向認(rèn)證時(shí)需要先轉(zhuǎn)入“應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額”嗎？
家權(quán)老師
01/02 17:47
是的，就是那樣做的哈
84785009
01/02 18:17
轉(zhuǎn)入“應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額”后再結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎？
家權(quán)老師
01/02 20:20
把銷項(xiàng)稅一進(jìn)項(xiàng)稅差額轉(zhuǎn)未交增值稅
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