問(wèn)題已解決

請(qǐng)教一下老師，我這個(gè)小規(guī)模企業(yè)，季度沒(méi)有超30，實(shí)際收入為最后一行，倒數(shù)第二行數(shù)據(jù)為專票收入，其余是普票，現(xiàn)在不知道怎么填增值稅申報(bào)表了，有點(diǎn)亂，是專票填2行普票部分填3行合計(jì)是1行？第18行是填應(yīng)納稅額的0.02部分還是所有開(kāi)票不含稅的0.02？謝謝

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/02 16:40
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 是專票填2行 普票部分填10行 請(qǐng)問(wèn)您專票是按照1%開(kāi)具的嗎
2024 01/02 16:48
84785017
2024 01/02 16:50
對(duì)的 都是按1開(kāi)具的
84785017
2024 01/02 16:52
還有一個(gè)問(wèn)題 老師18行減免是填寫專票部分的2％還是全部的2？
bamboo老師
2024 01/02 17:02
都是按1開(kāi)具的??第18行是填應(yīng)納稅額的0.02部分
bamboo老師
2024 01/02 17:02
?18行減免是填寫專票部分的2％
84785017
2024 01/02 17:07
好的謝謝老師還有19行還需要填普票的免收稅額嗎？校驗(yàn)提示我允許一元錢誤差
bamboo老師
2024 01/02 17:10
麻煩您把表格截圖全一點(diǎn)可以嗎
84785017
2024 01/02 17:12
感謝感謝
84785017
2024 01/02 17:13
非常感謝
bamboo老師
2024 01/02 17:19
本期專票金額188376.93 應(yīng)納稅額188376.93*0.03=5651.31 應(yīng)納稅額減征額188376.93*0.02=3767.54 本期實(shí)際應(yīng)納稅額5651.31-3767.54=1883.77 您的828.71請(qǐng)問(wèn)怎么來(lái)的
84785017
2024 01/02 17:21
828.71是減免普票部分1%的稅額，還需要填寫在19-20行嗎
bamboo老師
2024 01/02 17:22
普票部分的稅額應(yīng)該是3%啊 填表的時(shí)候自動(dòng)帶入數(shù)據(jù)
84785017
2024 01/02 17:28
這個(gè)不是自己帶出的，是被標(biāo)成黃色的，需要自己填入，也就是說(shuō)應(yīng)該填寫普票3%的稅額嗎？
bamboo老師
2024 01/02 17:49
是的 要填普通發(fā)票3%的金額
84785017
2024 01/02 19:52
好的謝謝您
bamboo老師
2024 01/02 19:56
不客氣哈，如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決，?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問(wèn)?。?/div>
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