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問題已解決
老師，我的主表25行，32行，34行，數(shù)據(jù)幫我看一下，附表五的數(shù)據(jù)提取不對，應該是16936才對
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
二十五行的這一個是上一個月的應補稅款，你看一下第一個月出現(xiàn)負數(shù)的，上一個月的申報表是什么原因。很有可能是申報錯誤。
01/02 13:45
郭老師 
01/02 13:45
如果你是正常交稅，25和30欄填寫一樣的。
84784994 
01/02 13:50
25行負數(shù)，是多交的，沒有錯，那個是可以抵進的項目，預交后加上抵進項剩下的
郭老師
01/02 13:52
不對，那應該是你申請退稅，你截圖25欄出現(xiàn)負數(shù)的第一個月的上一個月的申報表看一下。
郭老師
01/02 13:52
多交了，現(xiàn)在稅務局都是要求留底，很少有退稅的，如果退稅的話，應補稅款是一個負數(shù)，你得申請退回。
郭老師
01/02 13:52
這個25欄出現(xiàn)了負數(shù)，不一定是多焦。
84784994
01/02 13:56
您看一下報表當月的，上月和次月都是0
郭老師
01/02 13:57
那你問一下你稅務局這個情況你能退稅吧，因為你這里填寫的不對，28欄是預繳的，你應該填寫和24欄一樣的，然后剩余的那一部分在這個月底扣。
84784994
01/02 14:01
老師您看一下次月報表34行不顯示數(shù)據(jù)，是這個導致的嗎？28填和24一樣的話表四就對不上了
郭老師
01/02 14:04
不是的，你看一下上面的是不是銷項大于進項
84784994
01/02 14:09
是銷項大于進項，再減去預繳的就成負數(shù)了，
郭老師
01/02 14:10
那不對，你預繳的上面沒有顯示。你這個進項銷項都是零，本月發(fā)生額你再看一下。你看本月的，不要看本年累計啊。
84784994
01/02 14:13
本月發(fā)生額就是我給你發(fā)的4月的申報表，32，34都有數(shù)據(jù)為負538.15那張
郭老師
01/02 14:14
25欄它是自動出來的，和上一個月的應補稅款是一個，只要出現(xiàn)了負數(shù)，你說明你之前填寫的都不對，所以他每個月都帶著這個負數(shù)。
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