問(wèn)題已解決

老師，月底需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎？分錄怎么做呢？

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：01/02 13:40
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)了嗎？
01/02 13:40
84784983
01/02 13:42
進(jìn)項(xiàng)大，不打算抵扣
小鎖老師
01/02 13:43
那你就是借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
84784983
01/02 13:46
要不要把要抵扣的都轉(zhuǎn)入未交增值稅，把留抵的轉(zhuǎn)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
小鎖老師
01/02 13:46
這個(gè)是不需要的，按照我說(shuō)的就
84784983
01/02 13:47
留底的還在進(jìn)項(xiàng)里面呆著
小鎖老師
01/02 13:47
就是你正常做進(jìn)項(xiàng)稅也可以
84784983
01/02 13:53
好勒，不抵扣就不接轉(zhuǎn)唄
小鎖老師
01/02 13:53
對(duì)的，理解的是沒(méi)錯(cuò)的
84784983
01/02 17:18
那不抵扣，在進(jìn)項(xiàng)稅額里面呆著，有沒(méi)有問(wèn)題?。?/div>
84784983
01/02 17:18
之前會(huì)計(jì)不抵扣，發(fā)票就不入賬
小鎖老師
01/02 17:23
這個(gè)是沒(méi)關(guān)系的，是允許這樣的
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