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實(shí)務(wù)
問題已解決
郭老師，其他老師請不要接手，內(nèi)賬供應(yīng)商給的贈品領(lǐng)導(dǎo)非讓入營業(yè)外收入（借庫存商品 貸營業(yè)外收入，待銷售贈品的時候怎么做賬呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借銀行
貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)，
借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
01/02 13:24
84784988 
01/02 14:28
Hello，老師你忙不？我想請教你個問題，就是，現(xiàn)在不是一月初了嘛，已經(jīng)，然后就是月底的時候，然后突然人家對方公司把開出來的票全沖紅了。然后以至于就是現(xiàn)在那個就要多交稅了嘛，然后人家對方公司也沒有任何的提前通知，那你說這種情況我們這邊還有沒有什么其他補(bǔ)救的辦法沒。
郭老師 
01/02 14:31
你好，你是想要抵扣增值稅還是所得稅？
郭老師
01/02 14:31
扣所得稅的話，你可以暫估成本。
84784988
01/02 14:37
增值稅，但是你剛才說的抵扣所得稅的話，暫估成本，但是他是一月，嗯，他是12月底的，就是12月底的時候，他突然對方公司突然沖銷的，沖紅的，那現(xiàn)在已經(jīng)一月份了，是不是做什么都不行了。
郭老師
01/02 14:37
12月份暫估成本，一月份給你開了發(fā)票，你在紅沖暫估的成本，再結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)票的就是了，只要匯算清繳之前發(fā)票到了就可以抵扣。
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