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老師，你好，我公司是房地產(chǎn)公司，我們12月份結(jié)轉(zhuǎn)了收入，收入包含去年匯算清繳時候調(diào)增的銷售未完工產(chǎn)品預(yù)計毛利額3000萬元，我馬上季度申報企業(yè)所得稅的時候可以在申報表的第4小項（加：特定業(yè)務(wù)計算的應(yīng)納稅所得額）這個填去年調(diào)增的銷售未完工產(chǎn)品預(yù)計毛利額-3000萬元嗎？
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應(yīng)該不是填在這里的哈
2023 12/31 16:30
84785026 
2023 12/31 16:31
那是填在哪里呢？
王璐璐老師 
2023 12/31 16:33
實務(wù)中是不是填在一個匯算報表，有個其他那里
王璐璐老師
2023 12/31 16:34
報表后面那里納稅調(diào)增，應(yīng)該有個選項其他
84785026
2023 12/31 16:34
你說的是年度匯算清繳？我現(xiàn)在是申報季度的
王璐璐老師
2023 12/31 16:35
不好意思，剛剛看錯了，應(yīng)該可以填在這個地方的哈
84785026
2023 12/31 16:36
就是我這個地方是可以填負數(shù)的 ， 對嗎？老師
王璐璐老師
2023 12/31 16:40
可以填個負數(shù)的哈，你們真實業(yè)務(wù)哈，不要那么擔(dān)心哈
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