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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
2022年計(jì)提了年終獎(jiǎng)，我是借營(yíng)業(yè)成本獎(jiǎng)金貸應(yīng)付職工薪酬，2023年發(fā)放的時(shí)候我寫(xiě)成了借營(yíng)業(yè)成本獎(jiǎng)金貸銀行，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在怎么調(diào)整正確？喔寫(xiě)了一張憑證借應(yīng)付職工薪酬獎(jiǎng)金貸營(yíng)業(yè)成本獎(jiǎng)金，這樣子寫(xiě)對(duì)嗎？
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你好，還沒(méi)有結(jié)賬吧，你23年發(fā)放的時(shí)候
2023 12/31 00:05
84785044 
2023 12/31 00:06
我這樣調(diào)整了不知道利潤(rùn)表里面涵蓋這個(gè)成本了沒(méi)
余倩老師 
2023 12/31 00:07
比如你23年2月做的分錄，你是什么時(shí)候要調(diào)整這個(gè)分錄
余倩老師
2023 12/31 00:07
先回答一下有沒(méi)有跨月結(jié)轉(zhuǎn)損益哈
84785044
2023 12/31 00:07
12月份調(diào)整這個(gè)分錄
余倩老師
2023 12/31 00:08
那你用本年利潤(rùn)代替營(yíng)業(yè)成本獎(jiǎng)金
84785044
2023 12/31 00:08
跨月結(jié)轉(zhuǎn)是什么意思？就是這個(gè)發(fā)放的憑證我是1月份做的，然后我調(diào)整這個(gè)憑證是12月份。
84785044
2023 12/31 00:09
計(jì)提的憑證是22年12月份做的
余倩老師
2023 12/31 00:10
一般企業(yè)月底會(huì)將損益類(lèi)科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)中，也就是你1月份的營(yíng)業(yè)成本利潤(rùn)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)中了，你那個(gè)調(diào)整分錄換成本年利潤(rùn)
84785044
2023 12/31 00:12
您看下我這樣調(diào)整對(duì)不？
余倩老師
2023 12/31 00:13
你給我看一下一月份的科目余額表哈
84785044
2023 12/31 00:14
這會(huì)看不了，從單位出來(lái)了。
余倩老師
2023 12/31 00:20
那你方便了再追問(wèn)一下哈，如果一個(gè)月的科目余額表，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目沒(méi)有余額，那就用本年利潤(rùn)代替主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目
84785044
2023 12/31 00:20
好的，我明天到單位了給您發(fā)
余倩老師
2023 12/31 00:23
嗯嗯，早點(diǎn)休息哈，明天再解決，問(wèn)題不大。
84785044
2023 12/31 00:24
嗯嗯 感謝感謝
余倩老師
2023 12/31 00:27
你好，不客氣噢，早點(diǎn)休息。
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