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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
21年掛的張某“其他應(yīng)收款"1225.25,，"其他應(yīng)付款”1000，實(shí)際這兩筆都結(jié)掉了，現(xiàn)在調(diào)賬怎么調(diào)？銀行存款現(xiàn)在是對(duì)的，不知道怎么調(diào)了！！ 借：“其他應(yīng)收款” 張某1225.25 貸：其他應(yīng)付款 張某 1000 其他年度損益調(diào)整 225.25 分錄這樣做對(duì)嗎？
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你好，借：其他應(yīng)付款 張某1000
以前年度損益調(diào)整 225.25
貸：其他應(yīng)收款 張某 1225.25
2023 12/30 01:20
84785006 
2023 12/30 01:27
反向紅沖，是吧？那這個(gè)涉及到本年利潤(rùn)怎么處理？
CC橙老師 
2023 12/30 01:35
要先查清楚應(yīng)收的225.25元是怎么還給公司了，按實(shí)質(zhì)原因確定進(jìn)哪個(gè)科目
84785006
2023 12/30 01:47
現(xiàn)在不好查，說(shuō)是可能合并工資一起發(fā)了，如果按照上面做，就是多出個(gè)225.25的損益了，不知道咋搞？
84785006
2023 12/30 01:54
多出來(lái)的損益225.5可以直接結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)里嗎？
CC橙老師
2023 12/30 06:40
225.25是張某欠公司的錢，要是從工資里扣了查工資表應(yīng)該能查到，做賬需要依據(jù)，不能隨便計(jì)
84785006
2023 12/30 15:55
其他應(yīng)付1000我查清楚了，已經(jīng)調(diào)整。 其他應(yīng)收款1225.25也查清楚是之前做重復(fù)了，（做了2筆：其他應(yīng)收款1225.25，銀行存款1225.25），但是銀行存款現(xiàn)在是正確的，調(diào)的話就對(duì)不上數(shù)字了，應(yīng)該調(diào)整哪個(gè)科目？
CC橙老師
2023 12/30 22:38
做重復(fù)了，銀行存款付了兩次怎么會(huì)對(duì)呢
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