問(wèn)題已解決

12月31日，結(jié)轉(zhuǎn)損益類(lèi)賬戶，其中，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入90萬(wàn)元，其他業(yè)務(wù)收入14000 營(yíng)業(yè)外收入10萬(wàn)元；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 64萬(wàn)元，其他業(yè)務(wù)成本1萬(wàn)元，銷(xiāo)售費(fèi)用 84400管理費(fèi)用31416元，財(cái)務(wù)費(fèi)用1000元，營(yíng)業(yè)外支出20萬(wàn)元。填會(huì)計(jì)分錄：計(jì)提并結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月所得稅費(fèi)用10000元。

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/29 01:47
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薇老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，正在解答中請(qǐng)稍等。
2023 12/29 02:09
薇老師
2023 12/29 02:17
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ? ? ? ? ? ? ? ? 900000 借：其他業(yè)務(wù)收入? ? ? ? ? ? ? ? ? 14000?? 借：營(yíng)業(yè)外收入? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 100000?? 貸：本年利潤(rùn)? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1014000
薇老師
2023 12/29 02:19
借：本年利潤(rùn)? ? ? ? ? ? 966816 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? ? ? ? ? ? ? ? ? ?640000?? 貸：其他業(yè)務(wù)成本? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 10000?? 貸：銷(xiāo)售費(fèi)用? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 84400?? 貸：管理費(fèi)用? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 31416?? 貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1000?? 貸：營(yíng)業(yè)外支出? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 200000
薇老師
2023 12/29 02:19
借：所得稅費(fèi)用? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 10000?? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅? ? ? ? ? ? ?10000
薇老師
2023 12/29 02:19
借：本年利潤(rùn)? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?10000?? 貸：所得稅費(fèi)用? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 10000
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