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當月工資當月計提如何做分錄
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借：管理費用-工資
貸：應付職工
借：應付職工
貸：銀行存款
2023 12/28 19:47
84785017 
2023 12/28 20:01
如果是5、6月工資7月一起發(fā)，那計題時分別在5、6月份做計提
劉艷紅老師 
2023 12/28 20:02
是的，哪個月的工資，就計提在哪個月
84785017
2023 12/28 20:12
老師我是年初成立的外貿公司之前兩個季度0申報的，第三季度報時只報了A表，現(xiàn)在補報中，其中工資這一項我是2月份開始計提3月初發(fā)2月份，3月底發(fā)了3月份，5、6月份分別計提、7月份發(fā)5、6月兩個月的工資，但9月份資產(chǎn)負債表應付職工薪酬不應該15000吧，幫我看下
劉艷紅老師
2023 12/28 20:15
你把資產(chǎn)負債表拍給我看下
84785017
2023 12/28 20:16
看的到嗎
劉艷紅老師
2023 12/28 20:22
這個是你少計提了，多支付的意思
84785017
2023 12/28 20:23
看的到嗎
劉艷紅老師
2023 12/28 20:23
看到了，這個是少計提了
84785017
2023 12/28 20:24
要怎么辦
劉艷紅老師
2023 12/28 20:25
補計提就可以了呀
84785017
2023 12/28 20:31
不應該呀，我1月份剛注冊，從2月開始發(fā)的工資，我2月底計提2月份工資，3月初發(fā)放2月，了嗎月底計提3月份發(fā)放3月份（當月發(fā)放的），4月份計提的4月，5月份發(fā)放4月并計提5月，6月計提6月份，7月初發(fā)放（5、6兩個月）并且計提7月工資，8月份發(fā)放7月工資并且計提8月工資，9月份發(fā)放8月并計提9月，
劉艷紅老師
2023 12/28 20:34
你把這個應付工資的明細賬導出來看下就可以了
劉艷紅老師
2023 12/28 20:34
要不然就是你多支付了
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