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想紅字沖銷以前年度已經(jīng)結轉的其他應收款和其他應付款,應該怎么記科目,政府會計制度的,財務會計和預算會計

84785009| 提问时间:2023 12/28 12:04
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,這個具體的是什么業(yè)務的?
2023 12/28 12:04
郭老師
2023 12/28 12:05
如果是往來款的話,預算會計不用做賬務處理。
84785009
2023 12/28 13:25
想把其他應付款——個稅,返記賬,然后在重新記,成為其他應付款——增值稅
84785009
2023 12/28 13:26
就是先把錯誤的紅字沖銷,然后在重新記正確的
郭老師
2023 12/28 13:30
當時是借其他應付款個稅貸銀行(zhòng)n的嗎?
郭老師
2023 12/28 13:30
你們交稅沒有通過應交稅費來做嗎?
84785009
2023 12/28 14:13
上任會計建賬的時候建錯了,現(xiàn)在想改過來,就是計提的應交稅金,建賬建到了其他應付款個稅里面
郭老師
2023 12/28 14:16
借其他應付款、個稅、 貸應交稅費、個稅。 借應交稅費、個稅, 貸其他應付款、個稅 預算不需要做賬務處理。
84785009
2023 12/28 14:20
這是其他應付款和其他應收款對沖唄?
郭老師
2023 12/28 14:21
你好,這是其他應付款和應交稅費對沖了 增值稅沒調(diào)整 增值稅的,借其他預付款,增值稅貸應交稅費,應交增值稅,然后再做一個相反的,如果是小規(guī)模。
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