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問題已解決
您好，我們這個月初發(fā)了10月工資，所以在月初的時候我們申報個稅的時候只申報繳納了10的工資個稅，現(xiàn)在月末我們要發(fā)11月的工資，那我可以更正申報，并把10—11月的收入一并申報繳納個稅嗎？
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您好，沒有問題是可以這么做的
2023 12/25 10:05
84784979 
2023 12/25 10:07
那我月初申報的時候繳納了6000的稅款，我更正之后一共需要繳納3萬的稅款，那是不是我申報之后只需要再繳納24000的稅款就可以了？
東老師 
2023 12/25 10:07
對，把剩下的補(bǔ)上就可以了
84784979
2023 12/25 10:08
那請問這個需要在12月底之前完成申報并交款嗎
東老師
2023 12/25 10:08
對，你這個修改申報的時候交稅就行了
84784979
2023 12/25 10:10
必須12月底完成嗎
東老師
2023 12/25 10:11
對，沒錯，最好12月底之前就交了
84784979
2023 12/25 15:09
請問企業(yè)所得稅匯算表中的職工薪酬表里面的工資薪金是按實(shí)際發(fā)放口徑來的還是按會計賬務(wù)計提口徑來的？比如23年我們實(shí)際發(fā)放11個月工資，賬務(wù)上計提12個月的工資，那企業(yè)所得稅匯算中是按11個月填列還是12個月的？
東老師
2023 12/25 15:10
你在匯算清繳之前發(fā)放的話，就按照12個月的工資填寫就行
84784979
2023 12/25 15:13
問題企業(yè)所得稅匯算實(shí)在次年的5月之前，但有可能最后一個月的工資在1月15號之后發(fā)的，也就是在所屬期12月報稅期之后才發(fā)放，那我要在沒發(fā)工資的時候就把稅先交了嗎？
東老師
2023 12/25 15:14
正常來說肯定是也不是你這么做的呀，正常來說你是先發(fā)了工資之后才能申報個稅的
84784979
2023 12/25 15:15
是的呀，所以就會導(dǎo)致個稅系統(tǒng)申報的個稅是11個月，財務(wù)計提口徑是12個月，所以我就想咨詢一下企業(yè)所得稅里邊的那個表應(yīng)該按實(shí)際發(fā)放的11個月填列還是按12個月的填列呀？
東老師
2023 12/25 15:16
雖然是有有差額的，但是這個工資比如說你12月份的工資，你二月份發(fā)放的，只要在匯算清繳之前也是算到2023年里面
84784979
2023 12/25 15:17
您說的匯算清繳指的是企業(yè)所得稅匯算還是個人所得稅匯算呀？
東老師
2023 12/25 15:18
我說的是企業(yè)匯算清繳
84784979
2023 12/25 15:19
那您的意思是企業(yè)所得稅匯算其實(shí)是跟賬務(wù)口徑保持一致，按一年12個月填列的嗎？
東老師
2023 12/25 15:19
對呀，我就是這個意思呀
84784979
2023 12/25 15:20
哦哦好的謝謝
東老師
2023 12/25 15:21
不客氣，幫忙給個五星好評，多謝，多謝！
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