問(wèn)題已解決

老師好！請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月繳納社保時(shí)沒有把公司和個(gè)人部分分開做，導(dǎo)致這個(gè)月出現(xiàn)了其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)，現(xiàn)在該如何處理呢？

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/20 11:03
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
先沖銷分錄，再分開做
2023 12/20 11:04
84784978
2023 12/20 11:07
分錄怎么做？
文文老師
2023 12/20 11:10
繳社保 借：應(yīng)付職工薪酬—社保（單位部分） 其他應(yīng)付款（個(gè)人部分） 貸：銀行存款
84784978
2023 12/20 11:11
這是沖銷上個(gè)月的分錄嗎？
文文老師
2023 12/20 11:22
不是，這是分開做的分錄。沖銷上月分錄，做相反分錄
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