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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我在做6月份繳納社保的時(shí)候沒有在借方做其他應(yīng)收款個(gè)人部分社保，然后發(fā)放6月份工資的時(shí)候我又在貸方做了其他應(yīng)收款個(gè)人部分社保，現(xiàn)在是 借方個(gè)人社保費(fèi)用負(fù)數(shù)了。現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整呢
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你好；? ?那之前你繳納了 你怎么做科目的； 這個(gè)個(gè)人部分到底扣除了 工資沒有??
2022 10/09 11:09
84784984 
2022 10/09 11:18
這是繳納社保時(shí)候做的科目，我們公司是從6月份才開始扣除個(gè)人社保費(fèi)用，之前都是公司繳納的。我在6月份做賬的時(shí)候，做了繳納6月份社保的科目，現(xiàn)在是8月份發(fā)放6月的工資，才發(fā)現(xiàn)了問題
meizi老師 
2022 10/09 11:23
你好；? ? ?意思是這個(gè)? 要直接處理； 這個(gè) 扣除了工資 但是沒有繳納； 這個(gè)個(gè)人部分會(huì)給退員工嗎??
84784984
2022 10/09 11:27
個(gè)人部分不退了，現(xiàn)在做的賬平不了。就是我做6月份繳納社保是時(shí)候借方?jīng)]做--其他應(yīng)收款個(gè)人部分社保。但是發(fā)放6月份工資的時(shí)候，我在貸方做了--其他應(yīng)收款個(gè)人部分社保，現(xiàn)在賬不平了
meizi老師
2022 10/09 11:32
?你好 ； 借其他應(yīng)收款? 貸營(yíng)業(yè)外收入? ? ? ?；不退就這樣做??
84784984
2022 10/09 11:41
謝謝老師，還有個(gè)問題 工程結(jié)算借方是可以有數(shù)據(jù)的嗎？?
meizi老師
2022 10/09 11:42
是的； 可以有數(shù)據(jù)的??
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