問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)一下，稅局在23年查到我們企業(yè)21，22年缺少砂石的發(fā)票，在23年里我們補(bǔ)代開(kāi)了發(fā)票，現(xiàn)在怎么把21，22年的成本給沖掉，在23年把發(fā)票做進(jìn)去呢？

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/18 12:45
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84785038
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
就是在23年補(bǔ)回了21，22年的成本發(fā)票，開(kāi)的內(nèi)容是砂石
2023 12/18 12:56
84785038
2023 12/18 13:03
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸:庫(kù)存現(xiàn)金
84785038
2023 12/18 13:04
購(gòu)買材料的時(shí)候是借:庫(kù)存商品，貸:庫(kù)存現(xiàn)金
84785038
2023 12/18 13:05
然后結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本:借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸:庫(kù)存商品
84785038
2023 12/18 13:18
當(dāng)時(shí)已經(jīng)調(diào)過(guò)了匯算清繳申報(bào)表了，那就是可以不用調(diào)賬是嗎？那我這兩張發(fā)票不用再23年補(bǔ)上了是嗎？
易 老師
2023 12/18 12:50
您好，您的具體情況是什么，有些什么項(xiàng)目數(shù)據(jù)嗎？
易 老師
2023 12/18 13:00
您之前的會(huì)計(jì)分錄是怎么做的？
易 老師
2023 12/18 13:08
沒(méi)有問(wèn)題，調(diào)整以前年度的匯算清繳申報(bào)表就可以了，調(diào)整申報(bào)表相關(guān)項(xiàng)目得出應(yīng)納稅所得額，叫調(diào)表不調(diào)賬。
易 老師
2023 12/18 13:08
如果都交了企業(yè)所得話可以做退稅申請(qǐng)
易 老師
2023 12/18 13:34
學(xué)員您好，是的，對(duì)的，放到以前年度的憑證后面就行
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