問(wèn)題已解決

老師，我們12月份銷項(xiàng)稅額：12363.19，進(jìn)項(xiàng)稅額46477.87，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)有留抵，這個(gè)分錄要怎么處理

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/15 13:03
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，是這樣的 借 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅? 46477.87-12363.19=34114.68 貸 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出多交增值稅34114.68
2023 12/15 13:04
84784996
2023 12/15 13:06
月末要把轉(zhuǎn)出多交的結(jié)轉(zhuǎn)嗎
小鎖老師
2023 12/15 13:06
不需要，那個(gè)是不要的
84784996
2023 12/15 13:12
好的，謝謝，老師
小鎖老師
2023 12/15 13:14
不客氣的，祝您開(kāi)心
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