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你好請問,公司收到合作社免稅的發(fā)票,我司抵扣9%的稅率,那這個分錄要怎么做呢

84784998| 提问时间:2023 12/13 12:23
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小菲老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務師
同學,你好 借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅-進 貸:銀行存款
2023 12/13 12:23
84784998
2023 12/13 12:28
對方來票的金額是付款金額,比如票金額是2萬,我們付款就是2萬,免稅的票我們可以抵扣9%的稅,那這個稅要怎么做呢
小菲老師
2023 12/13 12:30
同學,你好 可以參考20000*9%
84784998
2023 12/13 12:35
那分錄多出這個進項稅要怎么做
小菲老師
2023 12/13 12:39
同學,你好 分錄就是這個 借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅-進 貸:銀行存款
84784998
2023 12/13 12:40
我知道進項稅是多少,我要知道這個分錄怎么做,像這個分錄 借:庫存商品2萬元 應交稅費-應交增值稅-進1800元 貸:銀行存款2萬元 這個不平呢
小菲老師
2023 12/13 12:40
同學,你好 借:庫存商品2萬元-1800元 應交稅費-應交增值稅-進1800元 貸:銀行存款2萬元
84784998
2023 12/13 12:56
好的,謝謝!
小菲老師
2023 12/13 12:57
不客氣,祝工作順利
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