问题已解决
你好請問,公司收到合作社免稅的發(fā)票,我司抵扣9%的稅率,那這個分錄要怎么做呢
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同學,你好
借:庫存商品
應交稅費-應交增值稅-進
貸:銀行存款
2023 12/13 12:23
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2023 12/13 12:28
對方來票的金額是付款金額,比如票金額是2萬,我們付款就是2萬,免稅的票我們可以抵扣9%的稅,那這個稅要怎么做呢
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小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 12/13 12:30
同學,你好
可以參考20000*9%
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2023 12/13 12:35
那分錄多出這個進項稅要怎么做
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小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 12/13 12:39
同學,你好
分錄就是這個
借:庫存商品
應交稅費-應交增值稅-進
貸:銀行存款
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/8.jpg)
84784998 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 12/13 12:40
我知道進項稅是多少,我要知道這個分錄怎么做,像這個分錄
借:庫存商品2萬元
應交稅費-應交增值稅-進1800元
貸:銀行存款2萬元
這個不平呢
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小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 12/13 12:40
同學,你好
借:庫存商品2萬元-1800元
應交稅費-應交增值稅-進1800元
貸:銀行存款2萬元
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/8.jpg)
84784998 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 12/13 12:56
好的,謝謝!
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小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 12/13 12:57
不客氣,祝工作順利
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