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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師。你好。公司情況如收到款項(xiàng)20000元，分成款10000元給其他公司，實(shí)際本公司收入10000元。做賬時(shí)會(huì)計(jì)分錄是否可以，收到錢時(shí)：借：銀行存款20000，貸：預(yù)收賬款20000。確定收入時(shí)：借：預(yù)收賬款10000，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000。轉(zhuǎn)分成款給合作公司時(shí)：借：預(yù)收賬款10000。貸：銀行存款10000。謝謝回答
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你好，這里的分成款，你們公司只是代收代付這個(gè)款項(xiàng)？?
2023 12/09 15:16
84785002 
2023 12/09 15:17
就是合作公司，顧客一起付款在我們公司，需要按比例分成給合作公司。
84785002
2023 12/09 15:18
我們是和美容院合作。顧客付款要和美容院分成。
鄒老師 
2023 12/09 15:19
你好，那收到的時(shí)候，需要把1萬(wàn)的部分計(jì)入其他應(yīng)付款才是的?
84785002
2023 12/09 15:23
老師。那請(qǐng)問(wèn)確認(rèn)為我們公司的收入是10000元。對(duì)吧？還有我公司給合作美容院10000元時(shí)，不需要他們提供發(fā)票對(duì)吧？
鄒老師
2023 12/09 15:24
你好，是的，是這樣的
84785002
2023 12/09 15:24
這也是合法合規(guī)的對(duì)吧？
鄒老師
2023 12/09 15:25
你好，實(shí)際情況是這樣，是可以的
84785002
2023 12/09 15:25
謝謝老師
鄒老師
2023 12/09 15:26
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利?
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