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老師9月份開票現(xiàn)在紅沖收入可以嗎。直接紅沖收入嗎負(fù)數(shù)借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅嗎
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您好，可以紅沖，就是把原來的分錄復(fù)制過來，金額改為負(fù)數(shù)就可以了
2023 12/09 13:35
84785016 
2023 12/09 13:39
所以之前跟現(xiàn)在一正10一負(fù)10抵減后0，再按正確開票比如8，做收入，本月實際收入8對嗎，
廖君老師 
2023 12/09 13:44
您好，是的，就是這樣寫分錄的
84785016
2023 12/09 13:48
老師之前9月開票10對應(yīng)成本暫估8，當(dāng)時暫估成本借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估8，發(fā)票也沒到，現(xiàn)在紅沖10然后開票8，收入8對應(yīng)成本6.4沒到暫估成本借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估6.4，關(guān)鍵之前暫估成本8需要紅沖8嗎還是只紅沖2.4呢
84785016
2023 12/09 13:50
是紅沖原來收入10對應(yīng)成本8負(fù)數(shù)借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估8嗎，然后重新暫估新的收入8對應(yīng)成本6.4嗎借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估6.4嗎在發(fā)票沒到情況下？
84785016
2023 12/09 13:55
還是只部分紅沖前后成本差異嗎，9月份開票10對應(yīng)成本8，現(xiàn)在重新開票8對應(yīng)成本6.4，成本前后變少了只紅沖差異8成本-6.4成本＝2.6嗎，負(fù)數(shù)借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估2.6嗎，然后成本票最新的到了后借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款6.4，借應(yīng)付賬款貸銀行存款6.4嗎這就完結(jié)了嗎
84785016
2023 12/09 13:56
這個，還是只部分紅沖前后成本差異嗎，9月份開票10對應(yīng)成本8，現(xiàn)在重新開票8對應(yīng)成本6.4，成本前后變少了只紅沖差異8成本-6.4成本＝1.6嗎，負(fù)數(shù)借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估1.6嗎，然后成本票最新的到了后借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款6.4，借應(yīng)付賬款貸銀行存款6.4嗎這就完結(jié)了嗎
廖君老師
2023 12/09 14:04
您好，之前收入和成本分錄都紅沖，現(xiàn)做正確金額的分錄就可以了，這里最簡單的方法，保證不會錯，非常方便
84785016
2023 12/09 15:11
收入開始說了紅沖了的，現(xiàn)在就紅沖成本，老師看下紅沖之前9月份開票10對應(yīng)成本負(fù)數(shù)主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估8嗎也就是成本前后都紅沖了當(dāng)月?lián)p益增加8之前暫估減少損益8抵減為0嗎，然后重新暫估新的收入8對應(yīng)成本6.4嗎借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估6.4嗎在發(fā)票沒到情況下影響當(dāng)月?lián)p益減少6.4？，
84785016
2023 12/09 15:11
如果下個月發(fā)票到了紅沖暫估成本負(fù)數(shù)借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估6.4，然后借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款某供應(yīng)商，借應(yīng)付賬款某供應(yīng)商貸銀行存款嗎，這樣就完結(jié)了沒有重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)成本吧，下個月只是做沖賬不影響下個月?lián)p益吧
廖君老師
2023 12/09 15:15
您好，1.票沒到情況下影響當(dāng)月?lián)p益減少8-6.4=1.6
2.影響下月?lián)p益的，因為我們分錄紅沖和藍(lán)字金額不一樣的
84785016
2023 12/09 15:17
如果下個月發(fā)票到了紅沖暫估成本負(fù)數(shù)借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估6.4，然后借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款某供應(yīng)商6.4，借應(yīng)付賬款某供應(yīng)商貸銀行存款6.4嗎，這樣就完結(jié)了沒有重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)成本吧，下個月只是做沖賬不影響下個月?lián)p益吧
廖君老師
2023 12/09 15:18
您好，是的，2個分錄中主營業(yè)務(wù)成本相加是0，就不影響損益了
84785016
2023 12/09 17:57
綜上票沒到情況下先紅沖原來成本8再暫估成本6.4，影響當(dāng)月?lián)p益1.6（在前后開票收入暫估成本如果都一樣的話就不會影響損益嗎因為抵減后是0嗎），然后下個月發(fā)票到了紅沖暫估成本6.4結(jié)轉(zhuǎn)成本6.4付款6.4，實際下個月是沖賬不影響損益吧對吧，
84785016
2023 12/09 17:58
老師看下思路對嗎沒有重復(fù)結(jié)成本吧
廖君老師
2023 12/09 18:14
您好，是的，沒有重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)成本
84785016
2023 12/09 22:01
老師我這個是貨物銷售的，暫估成本也可以紅沖原來再重新暫估成本嗎
84785016
2023 12/09 22:01
如果數(shù)量不是很一致問題不大吧
廖君老師
2023 12/09 22:02
您好，當(dāng)然可以紅沖暫估的
84785016
2023 12/09 22:08
2綜上票沒到情況下先紅沖原來成本8再暫估成本6.4，影響當(dāng)月?lián)p益1.6（在前后開票收入暫估成本如果都一樣的話就不會影響損益嗎因為抵減后是0嗎）老師針對之前暫估原收入10對應(yīng)成本8當(dāng)時是影響損益減少8，因為要紅沖收入10所以紅沖成本8然后暫估8對應(yīng)成本6.4，這個月就結(jié)轉(zhuǎn)損益減少1.6，之前損益減少8跟這個月結(jié)轉(zhuǎn)損益減少1.6嗎這樣一共減少9.6損益嗎，多抵減了企稅嗎
廖君老師
2023 12/09 22:10
您好，所有分錄的成本是8-8+6.4=6.4，沒有您說的9.6呀
84785016
2023 12/09 22:19
老師這里說的1.6，0是什么意思啊
廖君老師
2023 12/09 22:23
您好，1.6是紅沖的這個月影響損益，0是我們原分錄和紅沖分錄一起考慮的，
上面您說一共是多少成本，就是6.4，不是9.6
在不同會計期間和所有期間一起考慮計算結(jié)轉(zhuǎn)不一樣的
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