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我22年一筆應(yīng)收賬款140萬收入，增值稅4萬。 ?23年開票沖紅處理了。 ?? ?借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入136萬 ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅費(fèi))4萬 ?貸:應(yīng)收賬款140萬 ? ?那我退稅后 借:銀行存款4萬 貸:什么科目 ?

84785006| 提問時(shí)間：2023 10/10 10:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
代應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅是小規(guī)模嗎？
2023 10/10 10:37
84785006
2023 10/10 10:38
是的，是小規(guī)模的
84785006
2023 10/10 10:39
簡(jiǎn)易計(jì)稅
郭老師
2023 10/10 10:39
你好，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，退回來的增值稅做這個(gè)。
84785006
2023 10/10 10:45
好的謝謝
郭老師
2023 10/10 10:47
不要客氣，工作愉快。
84785006
2023 10/10 10:54
那我:去年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入140萬，今年因?yàn)闆_紅變成了負(fù)數(shù)。影不影響啊
郭老師
2023 10/10 10:55
你好，有風(fēng)險(xiǎn)的，這個(gè)什么原因需要紅沖退貨了嗎？
84785006
2023 10/10 11:05
簡(jiǎn)易征收時(shí)開的3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票，后面因?yàn)橐咔楣さ匮悠?，甲方不收票? 第二年工地完工，公司變成了一般納稅人了，只能開具9個(gè)點(diǎn)發(fā)票了
84785006
2023 10/10 11:07
紅沖22年3個(gè)點(diǎn)的140萬，再開具了100萬9個(gè)點(diǎn)稅票。 現(xiàn)在利潤(rùn)表，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入按-40萬申報(bào)，煩死人
郭老師
2023 10/10 11:07
那你紅沖了這個(gè)發(fā)票是不是還重新開?。?/div>
84785006
2023 10/10 11:19
是要重新開，但是要不了140萬，只開了100萬，后面可能還會(huì)開
郭老師
2023 10/10 11:22
有風(fēng)險(xiǎn)的，尤其是你這個(gè)金額涉及到太大，容易預(yù)警。
郭老師
2023 10/10 11:22
最好你一次給他開出來。
84785006
2023 10/10 11:37
開了之前已經(jīng)去地方稅務(wù)備過案了，工地負(fù)責(zé)人說他自己解決。就是怕市區(qū)和系統(tǒng)過不了
郭老師
2023 10/10 11:40
他自己去稅務(wù)局備案的嗎？如果是的話，不清楚在哪里查詢。
84785006
2023 10/10 11:56
他找的好多稅務(wù)熟人，都是些清楚稅法不清楚具體流程跟實(shí)際業(yè)務(wù)的
84785006
2023 10/10 11:57
去專管員那里備案了這個(gè)沖紅原因
郭老師
2023 10/10 11:59
然后呢，你專管員可以要求你們開一部分籃子？
郭老師
2023 10/10 11:59
允許的話，那就沒有問題啊。
84785006
2023 10/10 12:10
他是甲方目前只要要求開100萬，說后面還會(huì)開
郭老師
2023 10/10 12:10
你好，那就按照這個(gè)來就行，沒有問題啊，你專管員都同意。
84785006
2023 10/10 12:11
好的感謝您
郭老師
2023 10/10 12:11
不用客氣，工作愉快。
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