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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我公司是購買方，供貨方10月給我們開了一份專票，我們認(rèn)證并報(bào)稅后發(fā)現(xiàn)該份發(fā)票開錯(cuò)，11月給供貨方開了紅字信息表，現(xiàn)在顯示對方未確認(rèn)。是不是只要我們開了紅字信息表這個(gè)月報(bào)稅時(shí)就要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在電子稅務(wù)局已經(jīng)帶出來了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出金額，這個(gè)月不轉(zhuǎn)出會(huì)有啥影響？
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是的，這個(gè)不影響的，下一個(gè)月對方開了負(fù)數(shù)發(fā)票，你把這個(gè)發(fā)票放到你記賬憑證后面就行。
2023 12/08 08:50
84785014 
2023 12/08 08:53
對方現(xiàn)在有沒有開負(fù)數(shù)發(fā)票我還不知道，那就先不轉(zhuǎn)出是吧
郭老師 
2023 12/08 08:53
需要轉(zhuǎn)出，需要轉(zhuǎn)出，需要轉(zhuǎn)出。
84785014
2023 12/08 08:55
就是開了紅字信息表就要轉(zhuǎn)出了是吧
郭老師
2023 12/08 08:55
對的，是的，開了紅字信息表就得轉(zhuǎn)出。
84785014
2023 12/08 08:57
好的，謝謝老師
郭老師
2023 12/08 08:57
不用客氣，工作愉快。
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