问题已解决

您好,請問下老師,火車票稅率9%的稅額,在報稅的時候在哪里抵扣認證呀

84784952| 提问时间:2023 12/04 10:56
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小鎖老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,稅務師
您好,這個的話是屬于計算抵扣的,再附表二的8B列還是第十行,這個位置填寫的
2023 12/04 10:57
84784952
2023 12/04 11:03
直接手填在這嗎
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小鎖老師
2023 12/04 11:06
嗯對,就是這個地方的,
84784952
2023 12/04 13:36
老師,我要申報印花稅,這里怎么填,點哪里增加行呀
FAILED
小鎖老師
2023 12/04 13:37
你是不是沒有信息采集?
84784952
2023 12/04 14:37
老師,我提交申報的時候提示這個,是什么問題呀
FAILED
小鎖老師
2023 12/04 14:37
那就是你的進項票,別人有轉出的,但是你抵扣了,才會出來這個情況
84784952
2023 12/04 14:42
我這邊這個月開了一張紅字發(fā)票信息表,也做了進項稅額轉出
84784952
2023 12/04 14:43
申報的時候,系統(tǒng)自己帶出來那個進項稅轉出額
小鎖老師
2023 12/04 14:45
那就是把這個,再附表二,其他那個位置,做一個轉出就可以的
84784952
2023 12/04 14:49
老師說的這個表嗎?本期進項稅額轉出額,是系統(tǒng)自動的,還要在哪里填一下?
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小鎖老師
2023 12/04 14:51
你發(fā)的圖片不是申報表吧,是增值稅附表二,1進項稅額轉出
84784952
2023 12/04 14:55
這嗎老師,填不了
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小鎖老師
2023 12/04 14:57
這個和火車票那個,不是一個情況吧一說的
84784952
2023 12/04 14:59
不是一個情況老師,這里數(shù)是怎么來的呢?怎么填
FAILED
小鎖老師
2023 12/04 15:00
其他應做進項稅稅額轉出的情況,這個就是你本期比如認證了一部分,對方紅沖了。這個就需要天這里
84784952
2023 12/04 15:03
老師,我怎么知道對方沖了多少呢
小鎖老師
2023 12/04 15:06
對方沒有給你說嘛?最好是問一下的
84784952
2023 12/04 15:14
我怎么知道對方沖了多少呢,我只知道對方讓我們開了這么多的紅字
小鎖老師
2023 12/04 15:20
那就是對方開的這個紅字的金額,乘以他紅字上邊的稅率,填在你剛才截圖這個位置就可以申報
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