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問題已解決
請問老師，11月公帳收到貨款8000元，貨己發(fā)，發(fā)票也未開，因11月無進項票了，能否12月再做銷售？那11月怎么做分錄了？
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可以的，借銀行
貸預收賬款
2023 12/04 08:29
84784966 
2023 12/04 08:33
好的，謝謝，另還有筆業(yè)務，收了款，但客戶一直不提貨，但要開票，怎么處理了？
郭老師 
2023 12/04 08:34
馬上到年底了，需要確認收入，結轉成本。
84784966
2023 12/04 08:35
如結轉成本，那庫存不是就不對了嗎？
郭老師
2023 12/04 08:36
對的是的，不對的，那你們提前開了發(fā)票。
84784966
2023 12/04 08:49
就是說開了發(fā)票就必須要做銷售，既使貨末發(fā)？
郭老師
2023 12/04 08:49
你好，因為年底了，是的，你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額需要一致，如果不一致，稅務局會問起來的。早晚你得調整。
84784966
2023 12/04 08:59
好，請問房屋租賃費我們沒開發(fā)票，但每個月我按實際付的租金做了賬，匯算清繳的時候我再調增利潤可以嗎？另房東所得可以我們可以不代扣代繳，不在個稅中申報嗎？
郭老師
2023 12/04 09:00
可以的，可以的，可以的。
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