問(wèn)題已解決

支付工資時(shí)，老板未通過(guò)工戶，個(gè)人戶轉(zhuǎn)工資，上月計(jì)提，本月發(fā)放，會(huì)計(jì)分錄

84784948| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/03 16:49
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，支付工資時(shí)，老板未通過(guò)公戶，個(gè)人戶轉(zhuǎn)工資，分錄是 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)付款—某某個(gè)人?
2023 12/03 16:50
84784948
2023 12/03 16:55
可之前他們一直是用的其他應(yīng)收款，我接上之后，沖掉？還是延用？
鄒老師
2023 12/03 16:56
你好，之前是個(gè)人借支了單位款項(xiàng)，然后發(fā)放工資抵消這個(gè)借款嗎？?
84784948
2023 12/03 16:59
沒(méi)有的。老師
84784948
2023 12/03 17:07
老師，請(qǐng)回復(fù)
鄒老師
2023 12/04 00:02
你好，既然之前沒(méi)有借支款項(xiàng)，那這個(gè)業(yè)務(wù)分錄的貸方是不能計(jì)入其他應(yīng)收款科目的。
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