問(wèn)題已解決

老師，我們公司一般納稅人，本月只有銷(xiāo)售開(kāi)票，忘記要采購(gòu)的進(jìn)項(xiàng)了，現(xiàn)在有什么補(bǔ)救措施嗎？增值稅是不是沒(méi)有什么辦法啦

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/02 08:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 這個(gè)月能開(kāi)進(jìn)來(lái)你申請(qǐng)延期吧 延期繳納 下個(gè)月認(rèn)證留底 在下個(gè)月留底抵欠
2023 12/02 08:19
84785017
2023 12/02 08:24
在國(guó)稅網(wǎng)上申請(qǐng)延期嗎？
郭老師
2023 12/02 08:26
你找你稅務(wù)局那邊說(shuō)一下就可以了，你申報(bào)了之后不交。但是你的附加稅需要正常交。
84785017
2023 12/02 08:26
我說(shuō)錯(cuò)了，我11月沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)，已經(jīng)開(kāi)出去銷(xiāo)售發(fā)票了
郭老師
2023 12/02 08:27
是的 就是11月份的 這個(gè)月只繳納附加稅 別交增值稅
84785017
2023 12/02 08:29
12月我要進(jìn)來(lái)采購(gòu)進(jìn)項(xiàng)票，12月認(rèn)證的時(shí)候留抵怎么操作呀
郭老師
2023 12/02 08:32
你好，就是正常認(rèn)證發(fā)票 進(jìn)項(xiàng)大雨銷(xiāo)項(xiàng)不就留底了
84785017
2023 12/02 08:33
抵欠怎么操作
郭老師
2023 12/02 08:34
找你稅務(wù)局那邊會(huì)給你填寫(xiě)附表二，留底底線，然后你在主表翻譯11行里面填寫(xiě)。
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