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老師 就是 固定資產(chǎn)盤盈 直接 :借:固定資產(chǎn) 貸:以前年度損益調(diào)整 那這個貸方這個 以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)什么科目 還是一直放著 還有一個問題時 比如 現(xiàn)金盤盈 借:現(xiàn)金 貸:待處理財產(chǎn)損益 如果最后找不到任何原因 這個 貸方 待處理財產(chǎn)損益結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目啊

84784990| 提問時間:2023 12/01 14:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,月末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。
2023 12/01 14:58
郭老師
2023 12/01 14:58
借貸處理財產(chǎn)損益,借管理費用負(fù)數(shù)。
84784990
2023 12/01 15:01
老師 我理解的對嗎:1. 就是以前年度損益調(diào)整 不結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 而是一步到位結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤 2. 待處理財產(chǎn)損益 是直接沖減 管理費用嗎 而不是確認(rèn) 營業(yè)外收支嗎 老師
郭老師
2023 12/01 15:03
對的,是的,是這么做的。
84784990
2023 12/01 15:04
老師 就是待處理財產(chǎn)損益 是資產(chǎn)類不是損益類嗎 哈哈哈
郭老師
2023 12/01 15:05
是的,它是資產(chǎn)類的。
84784990
2023 12/01 15:05
嗯嗯 謝謝
郭老師
2023 12/01 15:06
不用客氣,工作愉快。
84784990
2023 12/01 15:07
老師固定資產(chǎn)盤盈的全部分錄怎么寫啊
84784990
2023 12/01 15:08
固定資產(chǎn)盤虧是 借:資產(chǎn)處置損益 貸 固定資產(chǎn)這樣嗎 那么后面分錄怎么做
郭老師
2023 12/01 15:09
借固定資產(chǎn),貸以前年度損益調(diào)整, ,如果需要交企業(yè)所得稅,借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費,企業(yè)所得稅。建議交稅費。企業(yè)所得稅。貸銀行 借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤
84784990
2023 12/01 15:15
老師 資產(chǎn)處置損益 損益類科目吧 不是過度科目 是要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的對吧
郭老師
2023 12/01 15:16
對的,是的損益類的科目。
84784990
2023 12/01 15:17
非常感謝老師 我自己 在分析一下 啊這 全忘記了
郭老師
2023 12/01 15:23
可以的,可以自己再看一下的。
84784990
2023 12/01 15:24
老師您看這個對嗎
84784990
2023 12/01 15:24
資產(chǎn)處置損益是就是企業(yè)在處置自己資產(chǎn)是 用 看虧了 還是賺了
郭老師
2023 12/01 15:25
對的,是的,這是你資產(chǎn)處置的收益或者損失。
84784990
2023 12/01 15:26
待處理財產(chǎn)損益 是企業(yè)在清查各種財物時候 物資盤盈 盤虧 毀損 時候用 下設(shè)兩個明細(xì) 1. 待處理非流動資產(chǎn)損益 2.待處理流動資產(chǎn)損益
84784990
2023 12/01 15:26
老師 抱歉啊 我又來了 我剛走了 又來了
郭老師
2023 12/01 15:27
可以的,可以這么做的。
84784990
2023 12/01 15:29
兩個明細(xì)科目對嗎
郭老師
2023 12/01 15:29
是的,是的,是這么做的。
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