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問題已解決
老師，暫估成本時(shí)借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款中，貸應(yīng)付賬款是貸應(yīng)付賬款-暫估成本吧，
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)
是的，貸方應(yīng)付賬款-暫估
2023 12/01 10:43
84785017 
2023 12/01 10:53
我們公司支付了押金，沒有要來收據(jù)可不可以的
冉老師 
2023 12/01 11:38
押金的話，可以用銀行回單作為附件
84785017
2023 12/01 11:53
也就是說，沒有收據(jù)可以的嘍
冉老師
2023 12/01 13:18
也就是說，沒有收據(jù)可以的嘍
銀行付款的話，有回單就可以
84785017
2023 12/01 13:41
購買原材料，起初發(fā)票未到做暫估，后來發(fā)票一直沒有到也不會(huì)到了，怎么弄呢
冉老師
2023 12/01 13:46
就是正常計(jì)入暫估，結(jié)轉(zhuǎn)成本
冉老師
2023 12/01 13:46
因?yàn)槭菍?shí)際的業(yè)務(wù)
84785017
2023 12/01 14:42
也就是說，暫估表中一直有這個(gè)暫估唄
冉老師
2023 12/01 14:49
支付貨款的時(shí)候，沖減應(yīng)付賬款-暫估，就會(huì)平了
84785017
2023 12/01 15:20
具體的會(huì)計(jì)分錄寫給我看一下唄
冉老師
2023 12/01 15:23
借應(yīng)付賬款-暫估
貸銀行存款
84785017
2023 12/01 15:26
那暫估表里該原材料的暫估是不是一直存在不要去刪除
冉老師
2023 12/01 19:22
出售的話，結(jié)轉(zhuǎn)成本
借主營業(yè)務(wù)成本
貸原材料
84785017
2023 12/01 19:39
也就是說還是要暫估入庫嘍
冉老師
2023 12/01 22:18
是的，因?yàn)闃I(yè)務(wù)真實(shí)的，要暫估入庫
84785017
2023 12/02 09:25
一開始發(fā)票未到暫估入庫的原材料，后來發(fā)票一直未到也不會(huì)到了，要把暫估從暫估表中拎出來借原材料嗎
冉老師
2023 12/02 09:42
不用
沒有發(fā)票，不用專門領(lǐng)出來
84785017
2023 12/02 09:58
為什么這樣形式的沒有發(fā)票可以，而一開始就知道發(fā)票永遠(yuǎn)不會(huì)開的情況就不可以原材料入庫呢
冉老師
2023 12/02 10:14
因?yàn)榘凑諏?shí)質(zhì)重于形式
沒有發(fā)票，按照暫估，正常的實(shí)質(zhì)業(yè)務(wù)
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