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老師您好，請問一下分公司只交社保工資總公司發(fā)還合并申報所得稅了，我能把社保直接做到總公司嗎？分公司就不做賬了行嗎？

84784964| 提問時間：2023 11/28 12:58
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你和總分公司在一個地方的，非獨立核算的可以。
2023 11/28 12:59
84784964
2023 11/28 14:41
不在一個地方，總公司在北京，分公司在陜西，因為那邊有項目招聘當?shù)氐娜?，社保要上到那邊，只是交社保?/div>
郭老師
2023 11/28 14:41
那就不可以坐在一塊 自己做自己的。
84784964
2023 11/28 14:45
那我們費用不能抵扣企業(yè)所得稅嗎？
84784964
2023 11/28 14:46
我們所得稅合并申報
郭老師
2023 11/28 14:48
你好，合并申報，但是需要自己賬務(wù)處理，自己的你不能做人家的，你可以出合并報表。
84784964
2023 11/28 14:49
就一個社保別的沒有
84784964
2023 11/28 14:49
所得稅每個季度也是合并申報的。
郭老師
2023 11/28 14:51
好，那就是自己做自己的，你也不能做到總公司，他兩個需要單獨自己做，然后再出合并報表，這個明白嗎？不能說是人家的業(yè)務(wù)你做到你企業(yè)里面。
郭老師
2023 11/28 14:51
合并報表和自己做賬務(wù)處理不一樣的，有區(qū)別的。
84784964
2023 11/28 14:53
謝謝老師
84784964
2023 11/28 14:54
老師分公司不在一個地方非獨立核算也要分著做賬是嗎？
郭老師
2023 11/28 14:54
是的，對的，是怎么做的？
84784964
2023 11/28 14:55
他的保險費用也是總公司打款過去的
郭老師
2023 11/28 14:55
你好，需要做借款的。
84784964
2023 11/28 14:55
每年都這樣，到時候我總公司打款分錄怎么寫？不能一直掛賬吧？
郭老師
2023 11/28 14:56
他沒有收入，只能掛賬，要么就轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。
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