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老師,分公司的員工一直是在總公司交的社保,這樣要如何申報工資和社保費用呢,要如何做賬

84785039| 提問時間:08/13 16:30
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好,分公司是獨立核算的吧?
08/13 16:34
84785039
08/13 16:36
是獨立核算
84785039
08/13 16:36
企業(yè)所得稅是合并申報的
高輝老師
08/13 16:40
分公司分錄 計提工資社保 借:管理費用等 貸:應(yīng)付職工薪酬 總公司代發(fā)工資和交社保 工資 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款-總公司 應(yīng)交稅費-個稅 其他應(yīng)收款等-社保個人部分 社保 借:應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收款等-社保個人部分 貸:其他應(yīng)付款-總公司
84785039
08/13 16:41
分公司的員工只是在總公司申報社保,繳納社保,工資是在分公司發(fā)放的
高輝老師
08/13 16:43
那只用把社保做其他應(yīng)付款,工資按照銀行存款
84785039
08/13 17:12
就是,工資和社保,分公司都正常申報,正常計提,就可以了是吧
高輝老師
08/13 17:14
你好,是的,分公司正常做,只是社保用其他應(yīng)付款掛分公司,之后分公司把款付給總公司,相當月墊付
84785039
08/13 17:15
申報個稅的時候,社保個人承擔部分是在分公司和工資一起申報個人所得稅是申報吧
高輝老師
08/13 17:18
是的,社保在分公司申報,相當于自己交的一樣
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