問(wèn)題已解決

老師：我需要調(diào)賬，短期借款貸方余額19萬(wàn)，要和其它應(yīng)付款的貸方余額19萬(wàn)調(diào)平，怎么做會(huì)計(jì)分錄？

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/26 15:51
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，兩個(gè)都是貸方余額嗎
2023 11/26 15:52
東老師
2023 11/26 15:52
您說(shuō)的調(diào)平指的是這些都不需要支付了嗎？
84785014
2023 11/26 15:57
是的，都是貸方余額，以前會(huì)計(jì)掛帳掛錯(cuò)了 ，這2筆是同一人，我現(xiàn)在需要調(diào)平，怎么會(huì)計(jì)分錄，才能調(diào)平？
東老師
2023 11/26 15:58
哪個(gè)科目的余額是正確的呢？
84785014
2023 11/26 15:59
其它應(yīng)付款是正確的
東老師
2023 11/26 15:59
貸其他應(yīng)付款19 貸短期借款-19
84785014
2023 11/26 16:00
其它應(yīng)付款是公司老板的，其實(shí)短期借款是沒(méi)有的
東老師
2023 11/26 16:00
按照我上面的這么做就成了
84785014
2023 11/26 16:01
怎么能把短期借款調(diào)平 其它應(yīng)付款也同時(shí)減少了
東老師
2023 11/26 16:01
短期借款不是調(diào)的，你不得歸還嗎
84785014
2023 11/26 16:04
但是這樣調(diào)其它應(yīng)收款增加了19萬(wàn)
東老師
2023 11/26 16:05
我的理解是不是說(shuō)本來(lái)應(yīng)該歸還短期借款的確記入到其他應(yīng)收款了？
84785014
2023 11/26 16:05
打錯(cuò)了，但是這樣調(diào)了其它應(yīng)付款增加了19萬(wàn)
東老師
2023 11/26 16:06
我現(xiàn)在不清楚你到底哪個(gè)科目三錯(cuò)誤的
84785014
2023 11/26 16:06
其實(shí)老板沒(méi)有這么多其它應(yīng)付款
東老師
2023 11/26 16:06
短期借款19是真實(shí)的嗎？ 其他應(yīng)付款19是真實(shí)的嗎
84785014
2023 11/26 16:07
簡(jiǎn)單點(diǎn)說(shuō)，我要使短期借款和其它應(yīng)付款同時(shí)都要減少19萬(wàn)，怎么做會(huì)計(jì)分錄
84785014
2023 11/26 16:08
都不是，不曉得前任會(huì)計(jì)怎么掛賬的
東老師
2023 11/26 16:08
都要減少 只能是借其他應(yīng)付款19 短期借款 19 貸營(yíng)業(yè)外收入38
84785014
2023 11/26 16:09
這兩筆賬都是掛在同一個(gè)老板名下deq
東老師
2023 11/26 16:10
短期借款還能掛在老板名下嗎
東老師
2023 11/26 16:14
要是說(shuō)調(diào)整就是這么調(diào)整就平了
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