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上月的賬發(fā)現(xiàn)有個(gè)憑證沖管理費(fèi)費(fèi)用沒有寫貸方紅字，導(dǎo)致報(bào)表費(fèi)用總額跟科目余額表總額不一致?？梢苑唇Y(jié)轉(zhuǎn)上月的憑證反過賬然后修改麼。
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如果上月的賬發(fā)現(xiàn)有個(gè)憑證沖管理費(fèi)用沒有寫貸方紅字，導(dǎo)致報(bào)表費(fèi)用總額與科目余額表總額不一致，可以嘗試以下方法進(jìn)行修正：
反結(jié)賬：首先，您可以嘗試使用反結(jié)賬功能，將上月的賬務(wù)還原到未結(jié)賬狀態(tài)。這樣可以重新進(jìn)行過賬和編制報(bào)表，以更正錯(cuò)誤。
修改憑證：在反結(jié)賬后，您可以找到錯(cuò)誤的憑證，并進(jìn)行修改。在憑證編輯界面，將原來的借方金額改為紅字金額（即貸方負(fù)數(shù)），并添加相應(yīng)的貸方科目和金額。
重新結(jié)賬：在修改憑證后，重新進(jìn)行過賬和編制報(bào)表，以確保報(bào)表費(fèi)用總額與科目余額表總額一致。
2023 11/22 13:08
84785027 
2023 11/22 13:10
用的金蝶，反結(jié)賬到上月了，但是沒有發(fā)現(xiàn)有可以反過賬的按鈕，反過賬的按鈕是在哪里的
樸老師 
2023 11/22 13:11
是什么版本的金蝶呢
84785027
2023 11/22 13:12
金額kis專業(yè)版
樸老師
2023 11/22 13:15
登錄金蝶軟件，進(jìn)入主界面，選擇主控臺【財(cái)務(wù)會計(jì)】中【固定資產(chǎn)管理】模塊，按住Shift鍵，同時(shí)單擊【期末處理】功能中的【期末結(jié)賬】。
在【期末結(jié)賬】明細(xì)界面中選擇"結(jié)賬"后，單擊開始。當(dāng)金蝶提示結(jié)賬成功后，單擊確定即可。
84785027
2023 11/22 13:24
可能版本有點(diǎn)不一樣找不到這個(gè)模塊噢
樸老師
2023 11/22 13:24
那你得問軟件售后了哦
84785027
2023 11/22 13:27
好的，多謝
樸老師
2023 11/22 13:27
滿意請給五星好評，謝謝
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