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問(wèn)題已解決
您好，我想咨詢(xún)下，個(gè)人獨(dú)資企業(yè)9月份開(kāi)具31萬(wàn)發(fā)票，暫無(wú)成本票，第三季度的增值稅申報(bào)如何調(diào)整可不用繳納稅款??？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，是一般納稅人的嗎？
2024 10/22 20:35
yue 
2024 10/23 09:27
小規(guī)模納稅人 老師
郭老師 
2024 10/23 09:28
你好，不含稅的金額是多少？已經(jīng)超過(guò)了30萬(wàn)，需要正常交增值稅。
yue
2024 10/23 09:29
開(kāi)具圖書(shū)發(fā)票 ，免稅 31萬(wàn)不含稅銷(xiāo)售額 老師
郭老師
2024 10/23 09:31
你好，那你應(yīng)該開(kāi)免稅的稅率在12行里面填寫(xiě)，
然后去減免明細(xì)表選擇選擇免稅性質(zhì)
第一列第三列填寫(xiě)31，最后一列填寫(xiě)31×3%。
yue
2024 10/23 09:54
最后一列是指“本期預(yù)繳稅額”嘛 老師
辛苦 老師 幫看下校驗(yàn)問(wèn)題該如何填列啊
郭老師
2024 10/23 09:55
這個(gè)是你單位代開(kāi)發(fā)票繳納的稅款，或者是建筑異地預(yù)繳的，你看下你交沒(méi)交。沒(méi)交的話(huà)，找你稅務(wù)局給你維護(hù)。
yue
2024 10/23 09:59
沒(méi)太理解 預(yù)繳意思 老師
郭老師
2024 10/23 10:00
哦，就是這個(gè)預(yù)繳稅款，是你們之前預(yù)繳的。如果你沒(méi)有預(yù)繳，這里出來(lái)了數(shù)據(jù)就不對(duì)你需要去找你稅務(wù)局，給你維護(hù)一下。
yue
2024 10/23 10:02
本期預(yù)繳稅額 可以不填列“銷(xiāo)售額*3%”數(shù)值嘛 老師
yue
2024 10/23 10:03
預(yù)繳稅額是我剛才手動(dòng)輸入的老師
郭老師
2024 10/23 10:03
可以的呀。這個(gè)預(yù)繳是你們單位已經(jīng)交給稅務(wù)局的增值稅呀。
yue
2024 10/23 10:04
預(yù)繳稅額問(wèn)題理解了 老師
郭老師
2024 10/23 10:05
你好，還有其他的什么問(wèn)題嗎？
yue
2024 10/23 10:06
其他增值稅發(fā)票不含銷(xiāo)售額列是什么意思啊 老師
我們免稅 ，應(yīng)該是0吧 那提示需核實(shí)呢
郭老師
2024 10/23 10:10
這個(gè)是季度30萬(wàn)以上普通發(fā)票的。
yue
2024 10/23 10:15
收到 理解了 老師
郭老師
2024 10/23 10:15
不用客氣，工作愉快。
yue
2024 10/23 10:19
小規(guī)模納稅人 ：季度銷(xiāo)售額不超過(guò)30萬(wàn)，不征增值稅；找到相應(yīng)成本票，無(wú)需繳納企業(yè)所得稅是我理解這樣吧 老師
郭老師
2024 10/23 10:22
你好對(duì)的，是這么做的。
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