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去年工資計(jì)提多了,怎么辦

84785041| 提问时间:2023 11/21 12:53
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)付職工薪酬 貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn) 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 需要納稅調(diào)增。
2023 11/21 12:54
84785041
2023 11/21 13:03
和今年利潤(rùn)分配,合在一起算是么,相當(dāng)于今年利潤(rùn)多了是吧
郭老師
2023 11/21 13:05
它不影響今年的利潤(rùn),我也沒(méi)做本年利潤(rùn)。
84785041
2023 11/21 15:29
那什么時(shí)候調(diào)增
郭老師
2023 11/21 15:29
你好,今年做匯算清繳的時(shí)候就應(yīng)該調(diào)倉(cāng)。
郭老師
2023 11/21 15:29
今年做匯算清繳就應(yīng)該調(diào)整的。
84785041
2023 11/21 15:29
早就過(guò)了,沒(méi)調(diào)
郭老師
2023 11/21 15:31
要么修改,要么在明年納稅條子整。
84785041
2023 11/21 15:34
去年12月財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)多記20,應(yīng)該是銀行存款往來(lái),怎么處理
郭老師
2023 11/21 15:35
應(yīng)該是掛著其他應(yīng)收款還是哪一個(gè)科目啊,借其他應(yīng)收款貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)。
84785041
2023 11/21 15:39
不是掛著, 是借銀行存款??行(zhòng)n貸銀行存款--行(zhòng)n當(dāng)時(shí)別人記的是 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 貸銀行存款--行
郭老師
2023 11/21 15:40
借銀行(zhòng)n貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
84785041
2023 11/21 15:41
那需要調(diào)增么
郭老師
2023 11/21 15:42
是的,需要納稅調(diào)增的。
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