問(wèn)題已解決

工資去年多計(jì)提了，匯算清繳怎么辦，要不要做分錄的

84784951| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/04 12:58
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，工資去年多計(jì)提了，需要做沖銷分錄 借：應(yīng)付職工薪酬，貸：以前年度損益調(diào)整? 等科目 匯算清繳的時(shí)候，需要按沖銷之后的工資金額填寫?
2023 04/04 12:59
84784951
2023 04/04 13:08
以前年度損益調(diào)整要不要做借：以前年度損益調(diào)整，貸末分配利潤(rùn)
鄒老師
2023 04/04 13:09
你好，需要做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)?
84784951
2023 04/04 13:32
去年的財(cái)務(wù)報(bào)表不用改吧
鄒老師
2023 04/04 13:33
你好，去年的財(cái)務(wù)報(bào)表，需要做同步更正的?
84784951
2023 04/04 13:35
那這個(gè)分錄不是今年體現(xiàn)的嗎
鄒老師
2023 04/04 13:35
你好，調(diào)整分錄是在今年，但是數(shù)據(jù)是調(diào)整去年的啊?
84784951
2023 04/04 13:50
那調(diào)整好后報(bào)表不是今年體現(xiàn)了，如調(diào)去年報(bào)表分錄做在今年不是重復(fù)了嗎
鄒老師
2023 04/04 13:51
你好，調(diào)整去年報(bào)表的期末數(shù)，影響今年的年初數(shù)?
84784951
2023 04/04 14:06
那怎么調(diào)
鄒老師
2023 04/04 14:06
你好，工資去年多計(jì)提了，需要做沖銷分錄 借：應(yīng)付職工薪酬，貸：以前年度損益調(diào)整? 等科目 調(diào)整減少資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付職工薪酬，增加 未分配利潤(rùn)?
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~