問題已解決

老師，我們有兩家公司，然后之前財(cái)務(wù)把購(gòu)買車輛的固定資產(chǎn)沒有入進(jìn)去，一直計(jì)提折舊從19年折舊到現(xiàn)在了并不是那家公司的固定資產(chǎn)怎么做賬務(wù)處理嗎

84785046| 提問時(shí)間：2023 11/21 11:46
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)的話，等于說折舊沒有嗎？
2023 11/21 11:48
84785046
2023 11/21 11:51
老師，意思是這家公司沒有這輛車，也沒有做固定資產(chǎn)～車輛，直接做了折舊做了好幾年，現(xiàn)在怎么做調(diào)整賬。
84785046
2023 11/21 11:58
老師，是不是借以前年度調(diào)整負(fù)數(shù)，貸累計(jì)折舊負(fù)數(shù)?。?/div>
小鎖老師
2023 11/21 11:59
對(duì)的，就是這樣處理的，相當(dāng)于一次性折舊
84785046
2023 11/21 12:01
老師，什么相當(dāng)一次性折舊嗎？因?yàn)槲覀兏沐e(cuò)了，本來不應(yīng)該折舊的，沒有折舊的車輛，會(huì)計(jì)把別的公司折舊做到這家公司來了
小鎖老師
2023 11/21 12:02
對(duì)，是相當(dāng)于沖銷，這部分已經(jīng)計(jì)提的折舊，剛才打錯(cuò)字了不好意思
84785046
2023 11/21 12:03
老師，我們?nèi)ツ晷沦I的一輛車，會(huì)計(jì)入賬了沒有計(jì)提，我現(xiàn)在按23年計(jì)提可以嗎？
小鎖老師
2023 11/21 12:04
那樣的話需要補(bǔ)去年到現(xiàn)在的折舊金額
84785046
2023 11/21 12:05
老師，不用補(bǔ)沒關(guān)系吧，我現(xiàn)在折舊也是可以吧，按2023年開始折舊，從新計(jì)算折舊金額？
小鎖老師
2023 11/21 13:02
不行，需要從入帳的下個(gè)月開始的
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