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實(shí)務(wù)
問題已解決
這張發(fā)票是招待的專票，進(jìn)賬認(rèn)證了，請問怎么做分錄？怎么做進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出分錄？
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借銷售費(fèi)用、招待費(fèi)，貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2023 11/16 10:32
84785046 
2023 11/16 10:36
這個(gè)是別人報(bào)銷的，借：招待費(fèi)216.04進(jìn)賬稅額12.96
貸：銀行229
進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出怎么做，請老師寫出完整分錄，帶數(shù)字的，謝謝
郭老師 
2023 11/16 10:36
借銷售費(fèi)用、招待費(fèi)，貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出12.96。
84785046
2023 11/16 10:38
寫成借：招待費(fèi)229+12.96
貸：進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出12.96
銀行229，這樣嗎？
郭老師
2023 11/16 10:39
你好，不可以的，做不了不行。
84785046
2023 11/16 10:41
我貸方一定是229要付款給報(bào)銷人的，那貸方還有12.96的轉(zhuǎn)出，借方就是229+12.96了，不然怎么平啊，請老師說的仔細(xì)點(diǎn)，卡住了不會(huì)做了
84785046
2023 11/16 10:42
請老師寫出正確分錄，帶上借貸方的數(shù)字，我看怎么平賬
郭老師
2023 11/16 10:43
借銷售費(fèi)用、招待費(fèi)。216.04
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)12.96，貸銀行存款229，然后你支付給他229，不是嗎？再做一個(gè)借銷售費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出12.96，具體的哪一個(gè)還不明白。
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