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請(qǐng)問(wèn)老師 一般納稅人納稅申報(bào)表填寫的時(shí)候待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額需要填寫嗎

84784980| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/15 21:50
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
一般納稅人在納稅申報(bào)時(shí)，需要填寫待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額主要核算一般納稅人已取得增值稅扣稅憑證并經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證，按照現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予以后期間從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 對(duì)于輔導(dǎo)期納稅人，比如商貿(mào)企業(yè)和服務(wù)行業(yè)，在填報(bào)附表二時(shí)，一定要注意第3欄、第25欄、第26欄、第27欄是否正確。因?yàn)樘顚懖徽_可能會(huì)導(dǎo)致輔導(dǎo)期納稅人抵扣稅額不正確。
2023 11/15 21:51
84784980
2023 11/15 21:59
這個(gè)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是不是就是我在電子發(fā)票平臺(tái)上沒(méi)有勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票總額
84784980
2023 11/15 22:01
現(xiàn)在全電發(fā)票還存在那種已經(jīng)認(rèn)證但是沒(méi)有抵扣的發(fā)票嗎
王超老師
2023 11/16 06:42
這個(gè)只能說(shuō)基本上是的，因?yàn)橛幸徊糠痔乩?/div>
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