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問題已解決
老師您好，勞務(wù)派遣公司，采用簡易計稅，如圖所示可以這么做分錄嗎？如果有問題，需要怎么修改？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
哦，你們差額交稅嗎？
2023 11/13 17:06
84785038 
2023 11/13 17:07
嗯嗯，是的
郭老師 
2023 11/13 17:08
可以的，可以這么做。
84785038
2023 11/13 17:09
老師，我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)報表里存貨欄（勞務(wù)成本）是負數(shù)，關(guān)于工資這塊我特別搞不清楚。
郭老師
2023 11/13 17:10
你的收入小于了成本。
郭老師
2023 11/13 17:10
做收入對應(yīng)的成本是多少，能算出來嗎？
84785038
2023 11/13 17:15
可以算出來的，我是按照開票金額算出來的，也是按照這個數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)的。比如35萬的業(yè)務(wù)，收入大概在1萬左右，其他全是人工成本，實際上付款的工資不一定走銀行流水，有時候會走法定代表人私人賬戶，搞得特別亂。
現(xiàn)在是負數(shù)，我是結(jié)轉(zhuǎn)多了？
郭老師
2023 11/13 17:16
你看一下你的收入是不是小于的成本。
84785038
2023 11/13 17:17
不是，利潤表上不是的，收入大于成本的
郭老師
2023 11/13 17:18
那你去看你的勞務(wù)成本，借方貸方明細賬。
84785038
2023 11/13 17:21
勞務(wù)成本是負數(shù)的
郭老師
2023 11/13 17:23
那你的借方小于貸方了，你結(jié)轉(zhuǎn)的成本結(jié)轉(zhuǎn)多了，要么你就是少做了發(fā)生額
84785038
2023 11/13 17:26
確實是這樣的，那我少結(jié)轉(zhuǎn)一點成本？
郭老師
2023 11/13 17:27
不用的，你重新再補上一個暫估的。
84785038
2023 11/13 17:27
可是成本的數(shù)據(jù)是按照正常計算來的
郭老師
2023 11/13 17:27
你再補上一個計提的就可以了。
84785038
2023 11/13 17:32
好的，那會計分錄怎么做？
郭老師
2023 11/13 17:34
借勞務(wù)成本
貸應(yīng)付帳款
84785038
2023 11/13 17:38
老師，這是暫估的是吧？應(yīng)付賬款是付給誰？
郭老師
2023 11/13 17:48
是的
暫估的
你們需要支付的那個人
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