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老師,員工個(gè)人沒有工資,有社保,個(gè)人社保部分,匯到公司賬戶。我怎么做分錄呢?謝謝

84784979| 提问时间:2023 11/11 15:36
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,那他這個(gè)是**的是嗎。
2023 11/11 15:37
84784979
2023 11/11 15:43
郭老師好,不是**的,是員工一個(gè)月事假,沒有工資,有社保的
郭老師
2023 11/11 15:46
企業(yè)負(fù)擔(dān)的還是你們負(fù)擔(dān)是吧 借應(yīng)付職工薪酬社保 其他應(yīng)收款 貸銀行(zhòng)n 收到借銀行存款貸其他應(yīng)收款
84784979
2023 11/11 15:48
是的,郭老師。單位部分單位負(fù)擔(dān)
84784979
2023 11/11 15:50
那應(yīng)付職工薪酬出現(xiàn)借方多了吧
84784979
2023 11/11 15:51
因?yàn)槭录僖粋€(gè)月,應(yīng)付工資為0
郭老師
2023 11/11 15:58
不多 計(jì)提借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬社保
84784979
2023 11/11 16:00
單位部分是這樣做的
84784979
2023 11/11 16:00
個(gè)人部分呢,個(gè)人沒有工資,社保個(gè)人給單位了
郭老師
2023 11/11 16:02
借其他應(yīng)收款 貸銀行(zhòng)n收到借銀行存款貸其他應(yīng)收款
84784979
2023 11/11 16:05
10月社保,11月扣款,銀行沒有扣款呢,老師
84784979
2023 11/11 16:06
10月工資.11月發(fā)放。10月社保費(fèi)個(gè)人部分已經(jīng)給公司了
郭老師
2023 11/11 16:11
借銀行貸其他應(yīng)付款支付做相反的
84784979
2023 11/11 16:15
郭老師,如果用于福利費(fèi)的專用發(fā)票,不能認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),我需要在平臺(tái)怎么處理發(fā)票呢
郭老師
2023 11/11 16:21
不抵扣勾選直接加稅合計(jì)做賬,或者是你認(rèn)證了之后再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
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