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實(shí)務(wù)
問題已解決
未分配利潤如何做平帳呢
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)
你說的平賬什么意思，有具體的背景調(diào)賬資料嗎？
比如是注銷，還是什么
2023 11/08 21:59
84784999 
2023 11/08 22:08
是注銷老師，未分配利潤平掉去
冉老師 
2023 11/08 22:14
如果是注銷的話，未分配利潤科目是所有者權(quán)益科目，可以有余額
冉老師
2023 11/08 22:14
注銷的話，實(shí)收資本和未分配利潤科目可以有余額
84784999
2023 11/08 22:24
黑龍江shui? wu? ju說讓平了
冉老師
2023 11/08 22:27
你們除了未分配利潤，還有其他什么科目有余額，老師看看怎么調(diào)
84784999
2023 11/08 22:27
做什么來平了這賬
84784999
2023 11/08 22:29
沒有，主要是這筆老師
冉老師
2023 11/08 22:31
你們是不是還有實(shí)收資本科目，不然資產(chǎn)負(fù)債表只有這一個(gè)的話，報(bào)表不平
冉老師
2023 11/08 22:31
如果對(duì)方一定要平賬
未分配利潤和盈余公積和實(shí)收資本對(duì)沖
84784999
2023 11/08 22:50
老師，你看一下，麻煩了
冉老師
2023 11/08 22:52
你好，學(xué)員，那個(gè)流動(dòng)資產(chǎn)的190多萬是什么科目。老師給你一下調(diào)整分錄
冉老師
2023 11/08 22:56
可以按照下面思路調(diào)整
借未分配利潤
實(shí)收資本
貸流動(dòng)資產(chǎn)具體科目
84784999
2023 11/08 23:18
我要如何調(diào)才算合理點(diǎn)呢，麻煩老師詳細(xì)說一下
冉老師
2023 11/08 23:24
未分配利潤借方調(diào)減
貸方調(diào)整資產(chǎn)類的
這個(gè)調(diào)整分錄默認(rèn)分紅的意思
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