問(wèn)題已解決

你好我想問(wèn)下當(dāng)月做了一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。是因?yàn)樯蟼€(gè)月發(fā)票重復(fù)抵稅轉(zhuǎn)出。當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)稅費(fèi)的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出要放到借方嗎

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/08 16:54
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微微老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，是的，需要放在借方
2023 11/08 16:54
84785003
2023 11/08 16:54
那我當(dāng)月有福利費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出需要放借方嗎
84785003
2023 11/08 16:55
福利費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額我需要填在申報(bào)表上嗎
微微老師
2023 11/08 16:58
你好，福利費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出需要填寫(xiě)在申報(bào)表上
84785003
2023 11/08 16:59
那我結(jié)轉(zhuǎn)需要填嗎
微微老師
2023 11/08 16:59
你好，你這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)指的是？
84785003
2023 11/08 17:00
結(jié)轉(zhuǎn)稅金
微微老師
2023 11/08 17:03
結(jié)轉(zhuǎn)稅金不需要體現(xiàn)在申報(bào)表上的呢
84785003
2023 11/08 17:14
那福利費(fèi)的那筆進(jìn)項(xiàng)還需要加到進(jìn)項(xiàng)稅額里面嗎
微微老師
2023 11/08 17:17
你好，如果認(rèn)證抵扣了，對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出。就需要。否則不需要
84785003
2023 11/08 17:18
那我沒(méi)有抵扣是不是申報(bào)表可以不體現(xiàn)
微微老師
2023 11/08 17:18
你好，是的，是這樣理解的
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