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是我們開了紅字信息表出去的

你們開出去不涉及進(jìn)項轉(zhuǎn)出啊，只是，沖減當(dāng)月的銷售收入和銷項稅額

開了紅字信息表給對方，但是這個月才收到紅票，應(yīng)交稅額沒有把這部分轉(zhuǎn)出的稅額計算進(jìn)去

是開紅字的當(dāng)月就轉(zhuǎn)出 答：根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于紅字增值稅發(fā)票開具有關(guān)問題的公告》（國家稅務(wù)總局公告2016年第47號）的規(guī)定，購買方取得專用發(fā)票已用于申報抵扣的，購買方可在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)（以下簡稱“新系統(tǒng)”）中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》）以下簡稱《信息表》，詳見附件），在填開《信息表》時不填寫相對應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息，應(yīng)暫依《信息表》所列增值稅稅額從當(dāng)期進(jìn)項稅額中轉(zhuǎn)出，待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后，與《信息表》一并作為記賬憑證。

老師，就是現(xiàn)在報稅帶出來的紅字進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的金額和我們實(shí)際開具的紅字信息表稅額對不上

具體是什么情況了？

現(xiàn)在就是帶出來的金額是這個，然后我們12月開出的紅字信息只有28857.8，

你本次申報不用填進(jìn)項轉(zhuǎn)出就是了哈，是上月轉(zhuǎn)出

?老師，我不填進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的話申報紅字比對不通過

那就只有去大廳申報了哈

好的，就是不知道怎么回事，拉出來的數(shù)據(jù)正好是我們開具稅額的兩倍

不客氣，祝你工作順利