問題已解決

老師之前我們公司賬戶封了,老板把錢轉(zhuǎn)到我個(gè)人卡里繳稅的,現(xiàn)在做賬,直接用借:應(yīng)交稅費(fèi)貸:其他應(yīng)收款-老板可以嗎?中間不用通過我過度的吧

84784991| 提問時(shí)間:2023 11/08 10:37
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好,前面轉(zhuǎn)出的時(shí)候還有一筆分錄呢,借其他應(yīng)收款貸銀行存款這兩筆分錄就行了。
2023 11/08 10:38
84784991
2023 11/08 10:39
這個(gè)分錄沒有,我們老板欠公司的錢
玲老師
2023 11/08 10:42
那咱銀行存款有變動(dòng),那筆分錄也要寫的。
84784991
2023 11/08 10:44
銀行沒有變動(dòng),老板是之前欠公司的錢
84784991
2023 11/08 10:45
老師這中間通過我代繳的,要不要借其他應(yīng)付款-我。過度的
玲老師
2023 11/08 10:48
要是欠老板的錢可以直接抵消貸方用其他應(yīng)付款就行。 是不欠對(duì)方的錢也沒報(bào)銷,貸方就用其他應(yīng)付款。
玲老師
2023 11/08 10:48
要是不欠對(duì)方的錢也直接給報(bào)銷了,貸方就用銀行存款看咱單位的情況。
84784991
2023 11/08 10:54
老師您沒明白,要是欠老板欠老板再代付不是欠更多,是之前老板欠公司的錢,老板之前有報(bào)銷的沒有發(fā)票,現(xiàn)在老板代付了稅費(fèi)
玲老師
2023 11/08 10:59
你好 欠老板錢 直接貸 其他應(yīng)付款??
玲老師
2023 11/08 10:59
單位原來欠老板錢是 不是這樣?
84784991
2023 11/08 11:14
老板欠公司的錢
84784991
2023 11/08 11:16
老板欠公司的錢,我直接放在其他應(yīng)付款里,沒放其他應(yīng)收款里
玲老師
2023 11/08 11:19
就沖減原來的其他應(yīng)付款。就用他給代替交的稅款,抵原來他欠公司的錢了。
84784991
2023 11/08 11:36
是這個(gè)意思,這中間需要做其他應(yīng)付款-我 過度的吧,老板把錢轉(zhuǎn)給我代繳的
玲老師
2023 11/08 11:39
不用過度也行,就是直接抵他原來的往來。
84784991
2023 11/08 11:56
謝謝老師
玲老師
2023 11/08 11:57
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