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老師 五月有兩筆發(fā)票收入是進的銀行存款,但是會計做的是庫存現(xiàn)金 現(xiàn)在我補做五月的銀行流水 要怎么去做這兩筆會計分錄呢?

84785031| 提问时间:2023 11/06 10:07
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東老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務(wù)師
你好,意思是怎么調(diào)賬嗎?
2023 11/06 10:08
84785031
2023 11/06 10:23
對的 之前在五月已經(jīng)把收入做到庫存現(xiàn)金啦 現(xiàn)在補銀行賬有這兩筆銀行流水的憑證?
84785031
2023 11/06 10:23
是直接借:銀行存款 貸 :庫存現(xiàn)金嗎?
東老師
2023 11/06 10:24
意思是應(yīng)該做到銀行,卻記入了庫存現(xiàn)金對吧?
84785031
2023 11/06 10:26
對的 然后五月的工資也應(yīng)該是銀行發(fā)的 但都是庫存現(xiàn)金 因為之前沒有做銀行賬 我現(xiàn)在補賬 對于收入和工資要怎么下手呀
東老師
2023 11/06 10:27
這么做賬借銀行存款 借庫存現(xiàn)金負數(shù)
84785031
2023 11/06 10:30
用庫存現(xiàn)金已經(jīng)發(fā)放的工資呢老師?
東老師
2023 11/06 10:33
你這個不是銀行支付的嗎
84785031
2023 11/06 10:35
會計在五月用庫存現(xiàn)金發(fā)放的工資 但是我現(xiàn)在補五月的銀行賬 看到是用銀行發(fā)的
東老師
2023 11/06 10:36
對,所以現(xiàn)金不應(yīng)該支出,所以貸銀行存款 貸庫存現(xiàn)金負數(shù)
84785031
2023 11/06 10:40
好的老師 收入和支出的工資都是“借:銀行存款 借:庫存現(xiàn)金度數(shù)”是吧?
東老師
2023 11/06 10:41
對的,就是這么做賬的
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